IATF16949-持续改进管理程序.docVIP

重庆*******有限公司 文件编号 Q/HNX2-25 持续改进管理程序 版本号 A/2 持续改进管理程序 编 制: 审 核: 批 准: 受控状况: 更改单编号 更改标记 更改处数 更改日期 更改人 1概述 1.1目的 1.1.1采用风险分析的方法，从产品质量、服务、成本及技术等方面寻求持续改进的机会并实施，以期望不断提高产品、服务质量和降低成本，确保本公司质量管理体系业绩得到持续提高并使公司、所有顾客及其他相关方受益。 1.1.2使公司的持续改进规范化。 1.2 管理职责 1.2.1（副）总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源支持。 1.2.2管理者代表负责组织协调改进、监督及相关的评价。 1.2.3质量部为本过程的归口管理部门，负责组织对体系、产品、服务持续改进的策划，监控实施进度、验证实施效果，并保留形成文件的信息。 1.2.4各部门负责本部门持续改进项目的立项及实施（包括合理化建议、技术改进及顾客特殊要求），并跟踪验证。 1.3 适用范围及实施频次 1.3.1适用本公司内部持续改进的管理和控制。 1.3.2频次要求：1次/季度（根据实际生产经营状况必要时各部门可随时提出持续改进立项申请。） 1.4 相关标准条款 IATF16949:2016标准9.3/10.3条款 1.5 术语与定义 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。指在已达到目标要求的基础上，按目标值优化特性和参数，并减少变差、降低成本和改善服务等活动。 合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。 技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。 顾客特殊要求：指顾客针对产品、服务、体系等作出的要求，如：新的质量指标、新的体系要求等。 2过程描述 流程 过程描述 相关部门 输入 活动 输出 决策 /策划 实施 配合 实施 信息 传递 持续改进项目来源 质量管理体系方针和目标； 审核结果； 数据分析结果； 纠正和预施措施结果； 管理评审输出； 产品特性和制造过程参数的变差; 顾客特殊要求和相关方的信息; 标杆与竞争对手信息; i）合理化建议。 1.公司各部门需按照活动要求并根据本部门职责负责收集、汇总与本部门相关的数据、信息等，采用风险分析的方法，初步制定一项或多项本部门合理化建议、技术改进项目，以书面的形式填写《持续改进建议表》提交质量部； 2.依据公司实际的生产经营状况，可根据包括但不限于以下方面来确定持续改进项目： a 人力资源、材料的浪费； b 减少计划外停机时间； c 缩短生产周期； d 减少或降低产品报废、返工及返修； e 优化工艺流程、改进装夹、加工、测量方法、提高效率 f 非质量因素导致额外的成本； g 产品过多的搬运和贮存的改善； h 以新的目标值优化顾客的过程； j 特性和工艺参数过大的变差； k 顾客抱怨，及来自顾客满意度调查导出的持续改进要求。 l 来自员工满意度调查、合理化建议的持续改进要求。 注：持续改进应优先考虑产品特性、顾客特殊要求及制造过程变差和浪费的减少。 持续改进建议 管理者代表 质量部 各部门 各部门 总经理 各部门 流程 过程描述 相关部门 输入 活动 输出 决策 /策划 实施 配合 实施 信息 传递 汇总分类、评审、立项 部门持续改进建议 质量部在收到各部门提交的《持续改进建议表》汇总形成《持续改进项目一览表》后应在一周内组织相关部门及（副）总经理以会议的形式对续改进项目按照影响程度、风险大小、严重程度、可行性进行评审，并确定实施的优先级； 质量部将评估结论填入《持续改进项目一览表》中，并交由管理者代表或者（副）总经理签字批准，批准后的文件由质量部复印下发给各部门，原件由质管处保存、备查。 《持续改进项目一览表》 管理者代表 （副）总经理 质量部 各部门 各部门 制定持续改进计划及批准 持续改进项目一览表 经评审确定具有可行性的持续改进项目后，由质量部组织各相关部门以会议的形式针对各改进项目进行分析讨论，制定相应的整改措施及实施计划，并形成《持续改进实施计划》交由管理者代表或者（副）总经理签字批准； 批准后的文件复印下发各责任部门实施； 注：改进计划中应明确措施方法、责任部门、配合部门、责任人、完成时间、所需物资、资金投入等内容。 持续改进实施计划 管理者代表 （副）总经理 质量部 各部门 总经理 各部门 持续改进措施实施 持续改进实施计划 1.根据批准的《持续改进实施计划》,由责任部门和责任人负责组织实施，并记录实施情况及进度，质量部每周进行追踪、监控，必要时报告公司领导； 2.在