《内审员》提高班研究报告.ppt

现场集体绘制一张章鱼图 Out In 7 6 5 4 3 2 8 1 In In In In In In In Out Out Out Out Out Out Out 过程策划、分析工具——乌龟图 乌龟图的图解说明 3、右前脚 4、右后脚 2、左前脚 5、左后脚 1、身躯 6、头 7、尾巴 乌龟图的图解说明 3、如何做 4、谁负责做及对资格的要求 2、资源的 描述 5、关键测量/评估内容 1、过程 名称 6、过程输入的描述 7、过程输出的描述 用乌龟图 —建立程序、过程文件 从乌龟图上确定过程活动，找接口，确定控制方法，确定所需资源，建立程序；建立组织过程关系表和目标/指标表； 过程 ① 填写COP或过程名称 输出 ⑦ 输入 ⑥ 使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑤ 填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标 如何做？（实现） ② （方法/程序/技术） 填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明 谁进行？ ④ （能力/技能/培训） 填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等 使用什么方式？ ③ （材料/设备） 填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明 这张图加上可以吗？ 内部质量审核过程 年度内审计划安排 产品出现重大质量问题 内、外部顾客发生重大投诉或抱怨 产品、工序审核中出现系统性问题