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2016年管理评审计划 目的：评审质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。 评审内容： 内部/外部审核情况； 质量方针适宜性及质量目标达成情况； 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 产品质量状况及过程业绩； 预防及纠正措施实施情况及效果性； 以往管理评审的跟踪措施； 体系的变更及改进的建议等。 时间和地点： 时间：2016年9月1日上午8时；地点：公司会议室。 参加人员：总经理（主持）、生产部 以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门管理评审会议前做好准备： 生产部：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告/预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性/ 产品质量状况统计/质量目标的达成统计；顾客投诉处理情况/客户满意度调查情况/供货商评审情况报告，总结性发言及要求。 制定：何超 2016年8月26日 审批：王建华 2016 年8 月26日 批准：王有松 管 理 评 审 报 告 审核编号： 审2016--01 编写: 日期：2016.9.05 审批： 日期: 2016.9.05 管理评审报告 评审目的：通报及总结公司2016年质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 评审内容： 内部、外部审核情况； 上次管理评审的追踪； 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 产品质量状况及过程业绩的讨论； 预防及纠正措施实施情况及其效果性； 体系的变更及任何改进的建议等。 时间和地点： 时间：2016年9月1日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。 参加人员：总经理（主持）、生产部 具体内容： 内部审核情况。内审小组于先后于2016年8月对公司进行了内审，详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共3项），均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。 2、第一次内审发现的不合格项如下： （1）生产设备无保养记录。已跟踪验证并填写相关记录 （2）《产品整改措施统计表》有实施记录无验证记录。已跟踪验证并填写相关记录。 （3）不良品无没明显标识。已跟踪验证并有明显标识。 从2016年的一次内审来看，总体上大部分对质量管理体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足质量管理体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对质量管理体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有些因换人比较频繁导致对质量管理体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司质量管理体系更加适宜、充分及有效。 经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持 续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下： (1) 客户满意度调查情况如下: ?虽然在总体上顾客是满意的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。 ?顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于90分），这是我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。 ?顾客对我们产品的交期满意度一般，这是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。 质量目标达成情况： ?公司质量目标： 产品出厂抽检合格率100% ?生产质量目标：生产部09年制程产品平均不良率为0.945%，同比上次管理评审会议统计的0.97%下降了0.025%，达到制程产品总不良率≤2%的 ⑤原材料质量目标：09年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254批次，合格率为99.2%，达到关键材料合格率≥98%的目标。 ⑥仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货率100%的目标。 总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同