供应商档案管理精华.ppt

供应商档案管理 * * * 2009.5.23 培训是为了共同提高 档案：机关、组织和个人在社会活动中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的，文字、图像、声音及其它各种方式和载体的文件。 简便表述为：档案是人们在社会活动中形成的保存起来以备查考的文件。 档案的形式： 从档案的载体上来看，有甲骨、金石、纸张、胶片、磁带、磁盘、光盘等。 表达方式基本有三种：文字、图像、声音； 从记录方法来看，有手写、刀刻、印刷、摄影、录音、录像等。 一、档案基础知识 一、法规要求 《食品安全法》 第三十六条 食品生产者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件 《酱油生产许可证审查细则》 企业生产酱油所用的原辅材料必须符合国家标准、行业标准规定；如使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证企业生产的合格产品。 二、供应商档案建立的必要性 二、对质量保证的必要性 更好、更全面、更快捷地认识供应商概况 纵向追踪供应商质量变化 易于横向比较同类供应商的优劣 二、供应商档案建立的必要性 1.QA负责确定供应商档案的内容 营业执照 生产许可证 卫生许可证 印刷许可证 税务登记证 等 三、供应商档案的收集 资质证明 1.QA负责确定供应商档案的内容 供应商工厂问卷 原材料问卷 第三方合格检验报告 审核报告及回复 COA 到货质量反馈表 确认的原材料标准 供应商提供的其它证明 三、供应商档案的收集 COC 特别说明书 COA 洗车票 2.采购部负责收集供应商档案 什么时候收集期限 收集过程可能遇到的困难 为什么有些供应商拒绝提供相关资料 三、供应商档案的收集 1.资质证明 四、供应商档案资料的审核 注意细处 一定要在有效期内 2.工厂问卷 工厂将为本公司提供的产品的生产能力（以天为单位）： 请提供该产品的工艺流程图，并指出关键控制的工序。 厂房是 年建造的，最初的设计用途是 请提供厂区布置图。 提供给本公司的产品是否有转基因成份？是□ 否□ 说明： 是否有制造或使用任何转基因的产品？ 是□ 否□ 说明： 是否有制造或使用以下原料及其副产品？是□ 否□ 花生□ 贝壳类□ 蛋□ 鱼□ 大豆□ 小麦或其他谷类□ 奶 □ 芝麻 □ 壳类或其它果仁（除花生）□ 四、供应商档案资料的审核 3.原材料问卷 四、供应商档案资料的审核 不合格的答卷 3.第三方检验报告 四、供应商档案资料的审核 请核对具体项目 4.审核报告及回复 审核人员需要签名——承担相应的责任 规定的时间内回复 回复的整改措施有效性的评估与确认 四、供应商档案资料的审核 以上要求同样适合于《到货质量反馈表》 *