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PAGE1 / NUMPAGES15 HXHJ-JL-管理-20 内审材料 (2018年度) 重庆弘新环境检测有限公司 目录 序号 内容 编号 1 内部审核年度计划 NS2018-01 2 内部审核实施计划表 NS2018-02 3 首次会议记录 NS2018-03 4 末次会议记录 NS2018-04 5 内审首次会议签到表 NS2018-05 6 内审末次会议签到表 NS2018-06 7 内审不符合项总结 NS2018-07 8 内部审核报告 NS2018-08 第 PAGE3 页 共 11 页 NS2018-01 2018年内部审核年度计划 审核目的： 本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。 审核范围： 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本实验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。 审核依据： 《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。 审核时间： 本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年8月 审核组成员： 本次评审组共有3人组成。 组长：张诗述 组员：蒲春龙 计划安排 实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人 内部审核策划准备 （制定计划、编制表格） 2018年8月 张诗述 各内审组成员 内审实施 2018年8月 张诗述 各内审组成员 不合格项纠正 2018年8月 蒲春龙 部门负责人 跟踪审核验证 2018年8月 张诗述 各内审组成员 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 NS2018-02 内部审核实施计划表 各部门： 根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本公司质量体系计划的安排，拟于2018年8月23日至24日进行2018年度内部审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。 审核目的：审核本公司过去一年的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的公司各部门。 审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和检测标准等。 审核时间：2018年8月23日至24日 审 核 组： 组 长：张诗述 审核组成员：蒲春龙 首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、设备管理员、质量监督员、样品管理员、文件管理员、安全员、药品管理员、内审组成员。 审核日程表： 日 程 审核部门 审核要素 审核组 审核地点 备 注 8月23日 8：30～9:00 首次会议 / 审核组 全体 公司会议室 不超过30min 8月23日 9：00～11:45 公司总经理 技术负责人 质量负责人 综合办公室 4.1 （4.1.1～4.1.5）；4.2 （4.2.1～4.2.7）；4.5 （4.5.1～4.5.27）4.6 审核组 全体 公司会议室 / 8月23日 14:00～17:30 检测室 4.3 （4.3.1～4.3.4）；4.4 （4.4.1～4.4.6）； 4.5 （4.5.1～4.5.27） 审核组 全体 公司会议室、检测室所涉及到的检测活动范围。 / 8月24日 8：30～11:45 质控室 4.3 （4.3.1～4.3.4）；4.4 （4.4.1～4.4.6）； 4.5 （4.5.1～4.5.27） 审核组 全体 公司会议室、质控室所涉及到的工作范围。 包括样品室、档案室等。 8月24日 14：00～16:00 审核小组活动 / 审核组 全体 本公司质量体系覆盖范围 讨论、汇总等 8月24日 16：00～17:30 末次会议 / 审核组 全体 公司会议室 说明 编制： 审批： NS2018-03 会 议 记 录 会议议题 2018年度内审首次会议 时 间 2018年8月23日 地 点 会