后勤管理流程设计方案(2018年0103).docVIP

PAGE PAGE 9 企事业单位后勤管理流程设计方案案 行政事务处理流程 部门（人员） 步骤 主管副总 行政部经理 制定 行政事务 处理制度 行政部 相关部门/人员 编制行政事务 资源调配方案 进行 行政事务 处理 开始 事务处理 结果审查 结束 制定行政事务 处理制度 审核 审批 审批 下达任务 协助 发布并执行行政事务处理制度 确定并分配行政事务处理任务 接收任务，明 确处理要求 行政事务 处理需求 编制行政事务 资源调配方案 权限外 按计划 办理事务 权限内 分析过程中 遇到的问题 指示、支持 完成事务处理 编制事务 处理报告 处理结果的审查 审批 文件资料归档 行政费用控制工作流程 部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 分解 费用控制 目标 财务部 行政部 行政 费用 报销 申请 各职能部门 开始 费用控制 分析 与报告 办公 用品 管理 审批 审核 年度行政 费用预算计划 结束 分解费用 控制目标 分解费用 控制目标 行政费用 报销申请 按阶段预算 指标审核 预算外 按批示 意见报销 预算内 登记行政 费用统计台账 登记部门 费用统计台账 行政物品采 购、发放、登记 行政物品的 使用、登记 汇总、对账 汇总、对账 编制费用 控制分析与报告 费用控制 工作改进 审核 部门考核 结果统计 各部门目标 完成情况汇总 审批 办公用品日常管理流程 部门（人员） 步骤 总经理 行政部经理 办公用品 管理制度建设 行政部 相关部门 办公用品 采购 办公用品 领用与使用 开始 结束 .拟定办公用品 日常管理制度 办公用品申购 办公用品 报废 审核 审批 执行办公用品 日常管理制度 统计办公 用品库存 采购 办公用品采购 办公用品 验收入库 领用审查 办公用品发放 办公用品使用 领用申请 监督办公 用品的使用 办公用品 报废申请 .报废审查 报废处理 审核 审批 权限外 权限内 否 是 办公用品需求 审批 审批 会议管理工作流程 部门（人员） 步骤 主管副总 行政部经理 拟订年度 会议计划 行政部 相关部门 编制 月度会议计划 会议 准备与开展 会后 管理 会议准备 拟订年度 会议计划 权限外 接收通知并确认 文件发布、归档 总结评估与改进 权限内 会议文件编制 开始 结束 审核 发布、执行 年度会议计划 汇总月度 会议计划 会议计划调整及临时会议申请 审查、确认 当月会议计划 审批 审核 会议通知 会中服务 会议善后 审批 审核 草拟会议开展方案 会议签到 审批 审核 文件传阅 权限内 临时接待管理流程 部门（人员） 步骤 高层领导 行政部 受访部门/人员 临时访客 送别 访客 访客 来访 问询 来访 申请 处理 访客 接待 问候来客 结束 受访 准备受访 临时到访 开始 询问来访事由、 来访对象 证件查证 说明到访目的 婉言谢绝访客 访客离开登记 访客离开 出示证件 联系受访 部门/人员 接收拜访信息 指引访客登记 引导进入接待室 茶水服务 沟通、洽谈 访客离开指引 与访客道别 沟通、洽谈 受访记录 是 否 下达指示 并处理 是 否 异常 车辆使用管理流程 部门（人员） 步骤 行政部经理 车辆管理员 申请 使用 车辆 用车部门/人员 车辆 使用 汇报 车辆 使用情况 车辆 调度 开始 审核 审批 填写车辆请用单 查询车辆 使用信息 调配车辆 安排司机 检查车辆 提供车辆 登记用车信息 使用车辆 归还车辆 结束 验车 登记出车信息 月末汇报车辆 的使用情况 审批 资料存档 环境卫生管理流程 部门（人员） 步骤 行政部经理 后勤主管 制定并执行 卫生标准 保洁人员 卫生检查 奖惩 记录 与 归档 日常卫生 维护与检查 开始 制定清洁卫生标准 审批 发布清洁卫生标准 学习并执行作业标准 检查清洁卫生情况 填写卫生检查表 日常清洁卫生维护 参与、协助 提出处罚与改善建议 审批 罚处公布与建议 记录与归档 达标 结束 督促相关部门落实 否 是 卫生检查结果公布 安全检查工作流程 部门（人员） 步骤 主管副总 行政部经理 保安人员 各职能部门 安全 检查与评定 安全检查 制度建设 制定 安全检查 方案 安全 自检 制定安全检查 管理制度 审批 审核 确定安全 检查方案 明确统一 检查标准 审核 规定安全检查 形式和频率 规定各部门进行 自我安全检查 定期自我检查 各部门安全检查 安全检查考评， 确定奖惩办法 提供资料 记录归档 填写记录、提 交安全检查 开始 结束 审批 审核 结果公布 工作改进 日常消防管理流程