湘潭市图书馆年预算编报说明.docVIP

湘潭市图书馆2016年预算编报说明 部门职责及机构设置情况 （一）主要职能：收集、整理、保存各类图书、报纸、期刊、电子出版物和网络信息等高质量品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库；通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询，设立图书馆分馆、书吧、流动服务点以及开展“书香湘潭”全民阅读活动等各种形式和服务手段真诚为读者服务，负责市区街道社区图书室、农村乡（镇）文化站的协作、协调工作以及专业人员的培训辅导工作，组织开展全市、区、乡、村、社区图书馆互动交流，推动全市图书馆事业的繁荣发展；负责搞好全市信息资源调研、征集、加工、整合各类数字文化信息资源，建设全市文化信息资源数据库。 （二）机构人员情况：湘潭市图书馆是全额拨款的事业单位，编制43人，在岗在编36人，离休1人，退休17人。部门分为五部一室，具体是：成人流通部、综合业务部、活动部、小学生借阅部、资源部和行政办公室。资产情况为：现有固定资产8688632.37元，房屋1109983.73元，业务用车2台，价值294389.19元，图书及办公设备7284259.45元。 二、部门收支概括 （一）2016年根据单位实际情况，全年财政安排拨款为512.11万元，其中人员经费方面安排：工资福利支出272.01万元；对个人和家庭的补助支出为112.35万 元。公用经费方面安排44.75万元。专项费用安排83万元。 （二）2016年预算支出情况人员经费（工资福利支出+对个人和家庭的补助支出）占总支出的75.05%；公用经费占总支出的8.74%；专项费用占总支出的16.21%。 (三)2016年专项经费的安排情况；合计83万元 １、文物抢救费15万元 ２、图书馆免费开放经费20万元 ３、水电补助费10万元 4、图书馆购书经费25万元 5、共享工程运行维护费5万元 6、绿色网吧运行经费8万元 三、2016年“三公”经费预算安排情况 因单位有2台车，2016年“三公”经费预算财政安排4万元的公务用车运行维护费，公务接待费安排4.8万元，合计8.8万元，与上年持平。 四、2016年政府采购支出安排情况：本年度政府采购支出没安排资金，但单位会根据需要在2016年的支出中进行办公设备的采购，并按规定进行政府采购手续的报批。 2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 　 一、本年支出 　512.11 经费拨款 　512.11 （一）一般公共服务支出 　 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （二）国防支出 　 二、政府性基金收入 　 （三）公共安全支出 　 　 　 （四）教育支出 　 　 　 （五）科学技术支出 　 　 　 （六）文化体育与传媒支出 　512.11 　 　 （七）社会保障和就业支出 　 　 　 （八）医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 （九）节能环保支出 　 　 　 （十）城乡社区支出 　 　 　 （十一）农林水支出 　 　 　 （十二）交通运输支出 　 　 　 （十三）资源勘探信息等支出 　 　 　 （十四）商业服务业等支出 　 　 　 （十五）金融支出 　 　 　 （十六）国土海洋气象等支出 　 　 　 （十七）住房保障支出 　 　 　 （十八）粮油物资储备支出 　 　 　 （十九）其他支出 　 二、结转下年 收 入 总计 　512.11 支 出 总 计 　512.11 2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 207　 文化体育与传媒支出　 　512.11 　429.11 　83 　20701 文化　 　512.11 　429.11 　83 　2070104 　图书馆 　512.11 　429.11 　83 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　512.11 　429.11 　83 2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 207 文化体育与传媒支出　 429.11　 384.36　 44.75　 20701　 文化　 429.11　 384.36　 44.75　 2