湘潭市残疾人劳就业服务中心.docVIP

湘潭市残疾人劳动就业服务中心 2015年部门决算和“三公”经费说明 部门职责及机构设置情况 湘潭市残疾人劳动就业服务中心，成立于1993年2月9日，性质为公益性一类事业单位，隶属于湘潭市残疾人联合会，一级预算单位。现有人员编制9名，实有在编职工人数9名，公益性岗位4名。法定代表人姜鹏。经费来源为财政全额补助，开办资金34万元，住所为湘潭市雨湖区南盘岭迎宾中路1号，单位宗旨和业务范围是：是负责落实残疾人就业、扶贫、社会保障和救助等相关政策；负责全市残疾人就业保障金的征缴、审核管理工作；负责农村残疾人扶贫工作和农村残疾人实用技术培训；负责残疾人职业康复项目（机构）的审核认定及评估；指导县市区残疾人就业服务机构多渠道、多层次、多形式安置残疾人就业；负责残疾人求职登记、推荐介绍等就业服务工作。 　　二、决算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况 1、年度收支决算情况。 全年总收入123.52万元，其中财政拨款75.54万元，其他收入47.98万元。较年初预算有明显调动，主要用于公益性岗位等支出。全年总支出83.54万元，其中工资福利支出65.62万元，商品和服务支出11.39万元，对个人和家庭的补助支出6.53万元。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况 基本支出 单位：万元 支出结构分类 金额 占本年支出% 总支出 77.42 100% 工资福利支出 61.91 79．97% 商品和服务支出 8.97 11．59% 对个人和家庭的补助 6.54 8．44% 基本支出主要用于人员工资福利、公用支出以及对个人和家庭的补助等方面。全年一般公共预算财政拨款基本支出为77.42万元，其中工资福利支出61.91万元，商品和服务支出为8.97万元，对个人和家庭的补助6.54万元。 3、年度“三公”经费决算情况 (1)“三公”经费支出情况： 单位：万元 类别 2015年 控制数 2014年支出 公务接待费 2.9 2.9 2.98 公务用车运行维护费 3.96 4 3.59 三公经费增减说明：由于单位厉行节约，从严控制三公经费支出，2015年度较2014年度三公经费基本持平。三公经费与上年相比公务接待费支出2.9万元，比上年节约了0.08万元，但未超过2015年控制数2.9万元。公务用车运行维护费支出3.96万元，比上年多支出了0.37万元，但也未超过2015年控制数4万元。 4、年度机关运行经费决算情况。 2015年度我中心运行经费是8.97万元。主要是办公费0.5万元、会议费0.69万元、公务接待费用2.6万元、公务用车运行维护费4万元。 5、年度政府采购支出决算情况 2015年劳服中心未进行工程和服务方面的采购。 （二）进行部门决算分析 我中心严格遵守财政局下达的规范要求，深入推进部门决算工作。在部门决算编制中，做到真实、准确的将我中心实际收支情况编写入决算，并认真核对数据完整性；在部门决算送审中，按要求及时报送上级主管部门，不足之处及时与上级主管部门进行沟通、核对、更改；在部门决算批复中，及时获取上级批复相关数据，并与我中心账务进行核对；在部门决算公开中，按照财政局规定的格式与要求按时发布至相关数据平台，有不足之处及时补充、完善。 提出改进措施 1、在2016年的预算执行中，严格按照年初预算进行开支。 2、要进一步加强相关工作人员的业务素质培训。 3、建立健全内部控制制度，加强内部审计。 三、2015年度部门决算表 附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表1） 2015部门收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 75.54　 一、一般公共服务支出 37 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　 六、其他收入 7 47.98　 七、文化体育与传媒支出 43 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 83.54　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 　 　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 　 12 　 十二、农林水支出 48 　 　 13 　 十三、交通运输支出 49 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 51