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沁阳市畜产品质量安全监测中心 2018年度部门预算 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 沁阳市畜产品质量安全监测中心2018年部门 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：沁阳市畜产品质量安全监测中心2018年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 沁阳市畜产品质量安全监测中心部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 沁阳市畜产品质量安全监测中心为沁阳市农业局二级机构， 归口预算管理单位。主要职责是根据省、市行政主管部门的指令， 对相关畜产品进行抽样检验；负责畜产品质量安全的监测、检验 和出证工作，并承担兽药、饲料及饲料添加剂的监督检验、委托 检验、仲裁检验工作等；对畜产品质量安全状况进行评估，为政 府决策提供科学依据。 （二）人员构成情况 沁阳市畜产品质量安全监测中心及归口预算管理单位人员共 有编制15人，其中：事业编制15人；在职职工7人，退休人员1 人。 二、沁阳市畜产品质量安全监测中心部门预算单位构成 沁阳市畜产品质量安全检测中心属于沁阳市农业局二级机构 无下属单位，本说明仅包含沁阳市畜产品质量安全检测中心。 第二部分 沁阳市畜产品质量安全监测中心2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 沁阳市畜产品质量安全监测中心2018年收入54.67 万元，支 出总计54.67 万元，与2017年相比，收、支总计各增加0.47 万 元，增长0.8%。主要原因：人员工资调整。 二、收入预算总体情况说明 沁阳市畜产品质量安全监测中心2018年收入合计54.67 万 元，其中：一般公共预算收入54.67万元; 政府性基金预算收入0 0 0 万元；国有资本经营预算收入 万元；其他收入 万元。 三、支出预算总体情况说明 沁阳市畜产品质量安全监测中心2018年支出合计54.67 万 元，其中：基本支出48.67 万元，占89%；项目支出6 万元，占 11%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 沁阳市畜产品质量安全监测中心2018年一般公共预算收支预 算54.67万元。政府性基金收支预算0 万元，与 2017年相比，一 0.47 0.8 般公共预算收支预算增加 万元，增长 %，主要原因：人员 工资调整；政府性基金收支增加0 万元，增长0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 沁阳市畜产品质量安全监测中心2018年一般公共预算支出年 初预算为54.67万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出41.52 万元，占76%；国社会保障和就业支出6.86万元，占13%；医疗 卫生与计划生育支出2.4万元，占4%；住房保障支出3.89万元， 占7%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 沁阳市畜产品质量安全监测中心2018年一般公共预算基本支 出48.67万元，其中：人员经费47.97万元，基本工资、津贴补 贴、奖金