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沁阳市林业局本级 2018 年度部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 沁阳市林业局2018 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 沁阳市林业局2018年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 沁阳市林业局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 市林业局设4 个内设机构：办公室、造林绿化管理科（沁阳 市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、沁阳市人民政府护林防 火指挥部办公室。5 个二级机构：河南太行山猕猴国家级自然保护 区沁阳白松岭管理分局（沁阳市国有双台林场）、沁阳市林政稽查 大队、河南省沁阳市常平木材检查站、国营沁阳市苗圃场、沁阳市 林业工作站。 （二）部门职责 （一）贯彻执行国家、省、焦作市有关林业及其生态建设方 面的方针、政策、法律、法规和规章。 （二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。 （三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。 （四）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开 发利用。 （五）负责自然保护区的监督管理。 （六）监督检查各产业对全市森林和陆生野生动植物资源的 开发利用。 （七）组织、协调、指导、监督全市森林防火工作。 （八）组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外 事工作，指导全市林业队伍的建设。 （九）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、 核准等事项。 （十）承办市政府交办的其他事项。 二、林业局预算单位构成 我单位2018 年度部门预算编制范围包括机关本身、河南太行 山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局（沁阳市国有双台林 场）、沁阳市林政稽查大队、河南省沁阳市常平木材检查站、国营 沁阳市苗圃场、沁阳市林业工作站 2018 年度部门预算编制范围为单位本身 第二部分 沁阳林业局2018 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 沁阳市林业局2018 年收入2445.11 万元，支出总计2445.11 万元，与2017 年相比，收入预算比上年增加952.25 万元，增加 63.79%。支出预算比上年增加372.67 万元，增加17.98%。主要原 因：高速公路、廊道造林绿化项目增多。 二、收入预算总体情况说明 沁阳市林业局2018 年收入合计2445.11 万元，其中：一般公 共预算收入2445.11 万元; 政府性基金预算收入0 万元；国有资 本经营预算收入0 万元；其他收入0 万元。 三、支出预算总体情况说明 沁阳市林业局2018 年支出合计2445.11 万元，其中：基本支 出131.7 万元，占5.38%；项目支出2313.41 万元，占94.62%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 沁阳市林业局2018 年一般公共预算收支预算2445.11 万元。 政府性基金收支预算0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支 预算增加1028.39 万元，增长72.59%，主要原因：高速公路、廊 道绿化造林项目增多；政府性基金收支增加0 万元，增长0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 沁阳市林业局2018 年一般公共预算支出年初预算为2445.11 万元。