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中梁地产制度编-3:188页
前 言
为了更好的支持公司快速发展,充分体现“管头、管尾”、“过问不揽权、支持不包办”经营思路,
保障业务高效运转。集团运营内控中心在现有制度文件的基础上,本着系统、精简和有效的原则,
结合集团最新管理要求与行业实践,牵头组织集团各中心汇编此册。
本制度手册是集团层面房地产业务管理的纲领性文件,明晰了三级管控的权责界面和管控要
点,规范了集团项目开发及经营管理的关键动作与工作要求。
手册分为《项目开发类制度手册》和《综合管理类制度手册》两册:
《项目开发类制度手册》按照房地产开发价值链分为投资发展、产品研发、运营内控、项目管理、
营销客服五大模块。
《综合管理类制度手册》按照经营管理专业划分为财务管理、资金管理、法律事务、人力资源、
行政管理、品牌文化、董事办七大模块。
本手册涵盖了截止2016年8月公司已发布且仍在执行的各项最新制度、最新条款,具有较强
的时效性和针对性。总部各中心、区域在不违背本手册的前提下,结合自身管理和操作需要可进
一步制定相应的管理及操作类细则。原有各类规范性文件中与本手册无冲突的条款,其实施效力
不受影响。
今后我们将充分结合公司实际和不断发展的形势需要,不断更新、完善制度手册,以充分发
挥手册的行为指南、工作导向性功能。在手册编审过程中,得到了集团领导的大力支持,获得了
各单位的积极参与和配合,在此对大家表示衷心的感谢!
管理是一个持续优化和改进的过程,希望广大员工严格执行,欢迎各级管理部门批评指正,
后续运营内控中心也将定期组织对制度手册进行修订和完善。
编制小组
2016年8月
目 录
一、财务管理制度 1
第 1 节 经营计划管理制度 2
第 2 节 收款管理制度 6
第 3 节 付款管理制度 9
第 4 节 财务印鉴及票据管理制度 19
第 5 节 财务档案管理制度 21
第 6 节 资金使用管理制度 23
第 7 节 管理费用管理制度 24
第 8 节 财务体系垂直管理制度 29
第 9 节 对外投资管理制度 30
第 10 节 全面预算管理制度 35
第 11 节 员工跟投管理制度 40
第 12 节 资产管理制度 48
第 13 节 分配管理制度 55
第 14 节 总部管理费管理制度 57
第 15 节 销售财务管理制度 59
第 16 节 年度企业所得税汇算清缴方案指引 68
第 17 节 财务档案管理指引 73
第 18 节 税务筹划与管控工作指引 75
第 19 节 项目投资测算及内部考核计息办法(指引) 77
第 20 节 新增股东关系指引 78
第 21 节 关于报销发票的相关规范要求 79
第 22 节 关于明确财务报表编制以及上报要求的通知 80
第 23 节 管理费用与营销费用管控体系 82
第 24 节 管理费用预算管控与总部管理费用分摊办法 84
第 25 节 总部管理费用提取管理办法 87
第 26 节 投资预算管理及投资资金支付规定 88
第 27 节 管理费用审批和报销管理办法 90
第 28 节 投资者关系管理 94
第 29 节 分配管理规定 95
二、资金管理制度 97
第 1 节 资金使用管理制度 98
第 2 节 银行开发贷操作指引 99
第 3 节 现
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