德国汽车工作质量标准体系培训VDA过程审核.ppt

D3.1.1 是否确定并落實了員工對服務質量的職責和權限？ 必須确定下列各項的職責和權限，例如： 參與改進計劃 自檢 過程認可 過程的封存（被封存單元的放行） 關于重要特性的重要性及任務的培訓教育。 D3.1.1 是否确定并落實了員工對服務質量的職責和權限？ 在過程中與人員有關的重要文件有，例如： 職能描述 職責表 任務描述 崗位描述 素質表（要求） 來自/發給領導的通知（目標協議，過程狀態）。 D3.1.2 是否确定并落實了負責生產設備和材料的員工的職責和權限？ 必須确定并落實下列職責和權限，例如： 支配，維護 體系職責 操作說明 作業指導書 檢驗指導書 D3.1.3 在服務過程中使用的員工是否有能力完成所交給的任務？是否對其素質進行定期的監控？ 提高員工素質，例如： 領導能力 有關過程和服務的教育/培訓及素質驗證 法規和原則（備證義務，文件保存/存檔期限） 有關勞動安全/環境保護的培訓 過程/服務流程，例如：工位環境條件及裝備 D3.1.3 在服務過程中使用的員工是否有能力完成所交給的任務？是否對其素質進行定期的監控？ 體能 目標和符合率描述 質量意識提高 了解員工的滿意程度 進修及提高措施。 D3.1.4 是否調查并能保證滿足人員需求？是否有足夠的頂崗人員？ 需考慮要點，例如： 人員需求調查 費用核算 重要崗位代理制度 要素D3 服務過程 分要素D3.2 服務的實施 所有在實施服務時影響服務質量的相關工作都匯總在這一要素中。 重要的是要落實所制訂的各項質量保證措施，出現缺陷或偏差時要對其進行補充或更改。 在此，審核的焦點是實施服務的過程。 D3.2.1 是否對服務進行認可？是否調查并記錄其與要求之間的偏差？ 在采用任何一種新的/更改過的服務/過程前都必須在現場對其進行認可，必須按明确的標準進行認可檢驗，以保證可重復性。 可以制訂一般的或專門用于某服務/過程的審核標準。 必須由權威人員用書面的形式按照驗收標準進行認可。 D3.2.1 是否對服務進行認可？是否調查并記錄其與要求之間的偏差？ 在認可服務是必須注意下列各點，例如： 有确定的認可標準的檢查表 在功能和實施方面的完整性 是否有使用和裝配說明 工作交接（服務的過渡） 按照最新版本/最新的更改狀態 工位上有完整的資料 要求及期望的現時性 工位上是否整洁 實施服務的時間進度計劃 以可評價的形式弄清偏差。 D3.2.2 是否對糾正措施的落實情況及其有效性進行審查？ 這適用于過程開始前及過程中 根據審核結果制訂的改進計劃 給責任者的信息 與內部和外部接口部門進行會談 內部的抱怨，責任者原則，費用統計 顧客調查 顧客抱怨 風險分析（FMEA） 措施跟蹤 D3.2.3 是否能保證滿足對過程的特殊質量要求？ 必須具備相應的資源/輔助資源并選擇相應的組織機構形式來滿足對過程特殊的質量要求。 必須注意的是，例如： 認可狀態 最新的文件資料 可靠性 額定要求 D3.2.3 是否能保證滿足對過程的特殊質量要求？ 在服務過程中使用的設備的維護維修狀態 檢測設備 能力驗證 數據庫 人機工程 照明。 D3.2.4 是否對服務過程的有效性進行監控？ 必須采用監控機構/體系來對服務過程的有效性進行監控。 效率特征值 模擬軟件 行業水準比較（Benchmarking，例如：通過數據庫） 檢查表（例如：審核用檢查表） 檢測設備 可靠性及功能試驗 顧客調查 測量精度/檢具能力 數據采集及評定分析。 D3.2.5 是否在工位上完整地標明了對服務過程的相關要求并得到了落實？ 過程參數是影響過程的一些特征值，用來對過程進行控制和調節。 在流程/過程描述或類似文件中必須注明相關的過程參數。 服務流程/工序 過程參數/數據 檢測要求（重要特性，檢測器具，方法，頻次） 能力驗證 若有偏差則必須將所采取的措施記錄存檔。 D3.2.6 是否能保證工位及周圍環境符合要求？ 工位及周圍環境必須符合服務內容的要求。 照明 人機工程 整洁 環保 勞動安全。 要素D3 服務過程 分要素D3.3 聯絡，標識，信息，數據流 此要素包含作為對實施服務的補充并對服務的質量有明顯影響的一些工作。 具體分別是： 貯存和運輸 需求調查及協調 有偏差產品的處理 防止混淆 保存 信息流 必須對避免影響服務質量的措施進行規劃。 D3.3.1 是否按要求對服務產品進行貯存？運輸是否符合相應服務的專門要求？ 任何時候都要保證對服務產品進行無損的運輸和貯存。因此，需要有一個有效的體系，必須考慮到以下各點： 無損貯存（例如：數據載體的貯存） 防止無權人員動用 防止損耗 完全合格的運輸和貯存方式。 顧客與企業必須商定數據傳輸及信息交流的方式與方法。必須商定職責及所使用的通訊聯絡手段。服務提供者必須保證對得到的數據/信息以及由他提供的服務進行保密。必須隨時提供服