2003年上半年财政工作总结.DOC

PAGE 1 PAGE 2 一 2018 2 20 2018年财政工作全面贯彻市县经济工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策，优化财政支出结构，盘活财政存量，管好用好财政资金，完善基本公共服务体系，促进社会事业发展，着力改善民生，严肃财政纪律，从严控制“三公经费”等一般性支出，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。 一、财政收支预算执行基本情况 （一）一般公共预算收入预算执行情况 1月份，全县大口径财政收入完成3129万元，占年初预算27157万元的11.52%，同比增收1037万元，增长49.57%。 分级次情况：上划中央收入1302万元，同比增收32万元, 增长2.65%;上划省级收入673万元，同比增收285万元,增长73.45%;地方一般公共预算收入完成1154万元，占年初预算14273万元的8.09%，同比增收365万元,增长46.26%。 分部门情况：国税部门累计完成1927万元，完成年初预算12779万元的15.08%,同比增收608万元, 增长46.1%；地税部门累计完成799万元，完成年初预算5903万元的13.54%,同比增收188万元,增长30.77%；财政部门累计完成403万元，完成年初预算8493万元的4.75%，同比增收241万元，增长148.77%。 收入结构情况：1月份，全县各项税收收入完成2459万元，占大口径财政收入的78.59%，同比增收776万元,增长46.11%；非税收入670万元（上划中央8万元，上划省级17万元），完成年初预算8332万元的8.04%，同比增收261万元,增长63.81%。 （二）地方一般公共预算支出完成情况 1月份，全县地方一般公共预算支出完成17076万元,同比增支2452万元,增长16.77%。 分支出功能情况：一般公共服务支出1331万元,同比增长1.14%；公共安全支出241万元,同比下降58.38%；教育支出3231万元,同比下降3.64%；科学技术支出9万元，与上年持平；文化体育与传媒支出74万元，同比增长80.49%;社会保障和就业支出5331万元，同比增长1.85%;医疗卫生与计划生育支出661万元,同下降25.73%；节能环保支出11万元，同比下降99.49%。城乡社区支出143万元，同比增长66.28%;农林水支出支出3855万元，同比增长790.3%;交通运输支出支出29万元，同比下降93.21%;资源勘探信息等支出460万元，同比增长4081.82%;商业服务业等支出147万元，同比增长308.33%;国土海洋气象等支出1280万元，同比增长3900%;住房保障支出267万元，同比增长100%;粮油物资储备支出6万元，同比下降53.85%。 （三）政府性基金收支预算执行情况 1月份，全县政府性基金收入累计完成2319万元，同比增收2319万元，其中：国有土地使用权出让金收入完成2319万元，同比增收2319万元。政府性基金支出完成5781万元，同比增支5538万元，增长2279.01%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出5758万元，同比增支5531万元，增长2436.56%。 （四）社会保险基金收支预算执行基本情况 2018年1月份社会保险基金完成收入6520万元,占年初预算55393万元的11.77%。分险种完成情况如下： 企业职工基本养老保险基金完成收入976元占年初预算4948万元的19.73%;城镇职工基本医疗保险基金完成收入335万元占年初预算5133万元的6.53%;机关事业单位基本养老保险基金收入完成466万元占年初预算16988万元的2.74%；工伤保险基金完成收入17万元占年初预算305万元的5.57%;生育保险基金完成收入16万元占年初预算259万元的6.18%;城乡居民社会养老保险基金完成收入4316万元占年初预算8498万元的50.79%;城乡居民基本医疗保险基金完成收入394万元占年初预算19262万元的2.05%。 2018年1月份社会保险基金共支出3341万元,占年初预算50208万元的6.65%。分险种支出情况如下： 企业职工基本养老保险基金支出608万元占年初预算5280万元的11.52%;城镇职工基本医疗保险基金支出241万元占年初预算4077万元的5.91%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成0万元占年初预算13696万元的0%;工伤保险基金支出15万元占年初预算72万元的20.83%;生育保险基金支出60万元占年初预算223万元的26.91%;城乡居民社会养老保险基金支出480万元占年初预算7784万元的6