HSE内审员复审培训材料知识讲稿.ppt

审核要点及常见问题 1、不知道如何对有关项目、设施健康安全环境进行评价。 目前这方面成型的做法和经验不多。主要在设备采购前，机动设备处专业管理人员签订技术协议（包括部分其他管理部门在其职责范围内签订的技术协议），内容应包括对该设备在使用过程是否存在健康、安全、环境风险和影响进行评价，经主管处长签字盖章后生效。 审核要点及常见问题 实际上也做了部分工作，如：用在防火防爆场合时，设备在采购前，一般都能够明确该项要求。但仅限于大家比较明确场合，按照标准要求，有意识做这项工作还有很大差距。 2、提供的设备设施维修保养和验收记录没有按规定要求实施 3、对偏离准则评审及纠正措施并形成文件提供不出证实 5.5.2 承包方和（或）供应方 术语：相关方（3.19 ）观注组织的健康、安全与环境绩效或受其绩效影响的个人或团体。 注：相关方包括了立法者、政府、合作者、顾客、保险商、承包方、供应方。 5.5.2 承包方和（或）供应方 组织应当建立、实施和保持程序，以保证其承包方和(或)供应方的健康、安全与环境管理与组织的健康、安全与环境管理体系要求相一致。组织与承包方和(或)供应方之间应当有特定的关系文件，以便明确各自的职责，在工作之前解决存在的差异，认可有关工作文件。 5.5.2 承包方和（或）供应方 组织应当收集承包方和（或）供应方的相关信息并定期评审，在确定承包方和（或）供应方的评定过程中应当考虑： a）资质； b）历史业绩； c）能力； d）健康、安全与环境管理状况等。 标准要点 1、建立书面程序 2、审查评价确定合格承包方和供应方 3、采购和进行服务前约定各自责任 4、将有关规定要求进行通报 5、履行合同期间进行监督检查 6、定期评审 形成文件和记录 1、形成书面程序 2、评价标准和评价记录 5.4.6\临时引进工程施工合格承包方审核表.doc 5.4.6\年工程施工合格承包方审核表.doc 3、合格承包方和供应方名录及相应档案 4、形成合同及其他约定 5、有关规定要求通报证实 6、监督检查记录 审核要点及常见问题 1、索取合格承包方（供方）名录，看是否按规定的审批程序进行审批。 2、在合格承包方（供方）名录中抽取一定量的样本，索取评价和选择资料（资质、调查表、评价记录等），看是否按规定的要求进行评定和选择。 3、在合格承包方（供方）名录中抽取一定量的样本，索取安全环保合同，看是否符合要求（签订合同缺少环境方面约定，安全约定比较笼统）。 审核要点及常见问题 4、索取对相关方进行通报有关要求正式，看是否符合要求。 5、索要施工前培训考试记录，看是否进行了三个层面的培训。 6、索取对承包方监督检查记录，看是否符合要求（检查内容、检查频次、处理等），采购产品和施工队伍是否在合格承包方名录内 5.5.6 运行控制 组织应确定控制健康、安全与环境风险的活动和任务，并且不同职能和层次的管理者应当针对这些活动和任务进行策划，通过以下方式确保其在规定的条件下执行： a) 对于因缺乏程序指导可能导致偏离健康、安全与环境方针、目标和指标的运行情况，应建立、实施和保持形成文件的程序和工作指南（是不是所有的规定都要形成书面的文件？） ； 5.5.6 运行控制 b) 在程序和工作指南中对运行准则予以规定； c) 对于组织所购买和(或)使用的货物、设备和服务中已识别的健康、安全与环境风险和影响，应建立、实施和保持程序，并将有关的程序和要求通报承包方和(或)供应方； 5.5.6 运行控制 d) 建立、实施和保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低风险和影响； e) 建立、实施和保持程序，推行清洁生产，对使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质以及污染物超标排放时，应进行清洁生产审核并实施清洁生产方案。 标准要点 确定风险的活动和任务，针对这些进行活动策划以下方面内容： 1、制定文件或管理规定（包括运行准则） 2、控制供方和相关方带来的风险，并将有关要求进行通报 3、本质安全（设计、过程、装置等） 4、清洁生产 风险控制措施优先顺序 消除：改变设计从根本上消除风险（切纸刀） 替代：用低危险物质替代，减低风险（化学品替代剧毒物质） 工程控制措施：重新改造（如氧气瓶加棚、汽油罐加降温措施）、通风、机械安全防护、隔音墙等措施(如噪声危害，首先应考虑的措施是什么*)