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2011年度营销活动方案 一、超市上半年销售完成情况 1、超市各课销售、毛利完成情况 课别 销售完成（%） 毛利 课别 销售完成（%） 毛利 饮料课 水果课 休闲课 肉课 干副课 冷冻冷藏课 食品处 生鲜处 熟食 家居课 鱼课 家电 蔬菜课 洗化课 家居洗化处 合计完成： *没有完成较差的课： *没有完成的原因： *针对以上原因有哪些改进措施： 2、超市各课销售同比情况： 课别 销售完成（%） 课别 销售完成（%） 饮料课 水果课 休闲课 肉课 干副课 冷冻冷藏课 食品处 生鲜处 熟食 家居课 鱼课 家电 蔬菜课 洗化课 家居洗化处 合计完成： *销售同比最高的是： *销售同比最低的是： *没有完成的原因（存在的问题）： *针对以上原因有哪些改进措施： 3、超市上半年经营费用占比 经营内容 经营费用 工资 服务费用 促销费用 广告费用 净利润 上半年费用 环比费用 4、超市各月销售同比情况： 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 销售（%） 毛利（%） *同比上升较好的业态： *同比上升较差的业态： *没有完成的原因（存在的问题）： *针对以上原因有哪些改进措施： 5、上半年损益分析： 经营内容 经营费用 工资 服务费用 促销费用 广告费用 净利润 上半年费用（占比） 二、百货上半年销售完成情况 1、百货各课销售、毛利完成情况： 课别 销售完成（%） 毛利 课别 销售完成（%） 毛利 N男装 T童装 V女装 BSP包、饰品 K裤 LY联营 F针纺 HZP化妆品 X鞋 合计完成： *没有完成较差的课： *没有完成的原因： *针对以上原因有哪些改进措施： 2、百货各课销售同比情况： 课别 销售完成（%） 毛利 课别 销售完成（%） 毛利 N男装 T童装 V女装 BSP包、饰品 K裤 LY联营 F针纺 HZP化妆品 X鞋 合计完成： *销售同比最高的是： *销售同比最低的是： *没有完成的原因（存在的问题）： *针对以上原因有哪些改进措施： *同比同比最高的是： *同比同比最低的是： *没有完成的原因（存在的问题）： *针对以上原因有哪些改进措施： 3、上半年经营费用占比 经营内容 经营费用 工资 服务费用 促销费用 广告费用 净利润 上半年费用 环比费用 4、百货各月销售同比情况： 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 销售（%） 毛利（%） *同比上升较好的业态： *同比上升较差的业态： *没有完成的原因（存在的问题）： *针对以上原因有哪些改进措施： 5、百货上半年损益分析： 经营内容 经营费用 工资 服务费用 促销费用 广告费用 净利润 上半年费用（占比） 三、上半年营销情况 1、上半年经营费用占比 经营内容 经营费用 工资 服务费用 促销费用 广告费用 净利润 上半年费用 超市 百货 环比费用 超市 百货 合计 2、上半年各月销售同比情况： 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 销售（%） 超市 百货 毛利（%） 超市 百货 合计 3、上半年损益分析： 经营内容 经营费用 工资 服务费用 促销费用 广告费用 净利润 上半年费用（占比） 超市 百货 合计 4、1-6月超市、百货人效、地效情况 日期 类别 销售 人数 面积 人效 地效 一月 超市 百货 合计 二月 超市 百货 合计 三月 超市 百货 合计 四月 超市 百货 合计 五月 超市 百货 合计 六月 超市 百货 合计 5、人效、地效分析 销售 面积 人数 2011上半年地效 2011上半年人效 环比地效 环比人效 超市 百货 合计 四、上半年重大节日营销活动 1、评估1-6月份重大节日实施方案（元旦、春节、五一节、端午节、六一节、店庆）：主题；时间；主题内容（活动期间购物满***元可赠送***元券***张）；天气情况。 2、评估活动同比销售情况（附表一） 门店 实际销售 毛利 率 同比销售 同比毛利率 同比销售增长率 促销毛利额增长 DM费用 宣传费用 活动实际费用 促销净盈利 折扣 超市 百货 *、评估同比销售增长率、促销毛利额增长、DM费用、宣传费用、活动实际费用、促销净盈利、折扣的完成情况 *、根据各类别评估同比销售增长（减少）率、同比毛利率增长（减少）完成情况（附表二） 3、销售目标达成情况（附表二） 项目 类别 同比销售增长率 同比毛利率增长 。。。 总计 门店 预计销售目标 实际销售 销售完成率 预计毛利率 实际毛利率 毛利率完成 活动预算费用 活动实际费用 费用率 超市 百货 合计 *、评估“预计销售目标” “预计毛利率” “活动预算费用”的活动方案依据及合理（同比增长多少百分点）。 *、评估门店提交营运部销售目标情况。 *、确认营运部审批下发门店的销售文件。 4、客流评估（附件三） *、评估检查客流环比提升和下降原因。