采购外协过程控制程序文件.doc

WORD完美格式 专业知识编辑整理 计划部采购外协过程控制程序 一、目的： 根据研究所产品生产特点，规范制造部、开发部、总师办产品研发、生产工作程序，确保产品生产任务的完成；规范人事行政部、质量部等辅助部门的日常采购工作。适应研究所军工产品的发展需要，满足客户需求。 二、适用范围： 适用于研究所产品开发、生产过程中成品、半成品的采购，部件、整机外协加工，日常办公用品的采购、外协、检验、试验、交付等工作。 三、相关文件： MH/BZ8.3-01 《不合格品控制程序》 MH/BZ8.2.4-01 《产品的监视和测量控制程序》 MH/QG 07-01 《外购、外协件的进料检验流程》 MH/QG 07-03 《外协质量控制管理规定》 四、计划部采购与外协主管的工作职责： 1、负责统一管理研究所外协与采购工作的制度编制； 2、负责供应商的开发计划及实施； 3、负责外协与采购工作的规范性管理； 4、负责外协与采购工作的审查； 5、负责参与外协与采购人员的考核。 五、相关部门职责： 开发部：作为产品研发过程的项目责任部门，负责提供产品设计阶段采购、外协产品的明细表、编制物料需求计划、采购产品检验、验收标准、外协加工技术协议，对不合格品有判定权，参与供方的选择和评定。 工艺室：负责编制产品工艺预算、加工工艺流程、标准件采购明细表、外购件采购明细表，批产过程中对不合格品有判定权，参与供方的选择和评定。 质量部：负责采购产品的所检、军检。编制产品质量控制计划，明确检验方法、计量器具、试验项目及内容。参与供方的选择和评定。 总师办：负责研究所内外技术问题的协调、把关，确认产品技术状态，参与供方的选择和评定。 财务部：负责采购成本控制、监督项目预算使用状况，参与供方的选择和评定。 六、合格供方开发、管理流程： 计划部采购与外协主管负责研究所供应商资源挂历及供应商的开发工作。制定供应商年度开发计划，并监督各部门执行。 供应商开发流程图： 采购外协主管 采购外协主管 其他相关部门 计划部采购外协主管 供应商 开始 开发任务下发 年度供应商开发计划 研究所年度计划 ②开展调查 ③供应商初步评估 相关信息 样品 ①制订开发计划 ⑤比价、议价 报价 ⑥后期跟踪 ⑦初选合格供应商 ⑧供应商开发报告 审核 存档 结束 ④首件或小批量 试制 总师办、开发部、工艺室、质量部、财务部参与评定 6. 1、相关部门职责如下： （1）、计划部：负责指导供应商开发工作，审核供应商承接产品制造能力的相关文件，签署供应商开发评审意见，并报总经理审批（供应商评分表见附件1）； （2）、制造部：负责供应商及供应渠道的开发，供应商企业规模、企业信誉、生产能力、交付能力等方面的审核； （3）、总师办：负责协作项目供应商资格的审查，协同开发部、工艺室审查供应商开发能力、生产工艺能力、水平； （4）、开发部：负责身产供应商开发能力以及产品二次研发能力； （5）、质量部：负责审查供应商的资质文件、质量体系管理、计量器具及设备； （6）、工艺室：负责审查供应商生产工艺能力、水平； （7）、财务部：负责审查供应商的财务状况、纳税人资格； 6.2、XX年度供应商开发规划： 6.2 研究所XX年度计划编制完成、批准后，计划部组织市场部、总师办、制造部、开发部、质量部、工艺室、人事行政部等相关部门确定供应商开发需求。 （1）、各职能部门根据当年的生产、开发、部门建设、贸易计划、日常工作需求以及所内其它相关需求编制《供应商开发需求表》（见附表2），提报至计划部主管汇总； （2）、计划部主管根据项目实施情况、研究所发展需求补充完善《供应商开发需求表》后，由计划部采购外协主管汇总； （3）、计划部采购外协主管根据《项目进度月总结》、《项目进度年度总结》、《供应商开发需求表》等相关文件确定各部门供应商需求情况，汇总报计划部经理审批。 （4）、供应商开发需求确定后，计划部经理供应商资料库信息，综合各供应商的《生产任务月报》（附表3）、供应商考评结果、质量分析结果，确定实际需要开发的供应商目标、数量，报总经理审批。 6.2 （1）、计划部采购外协主管根据供应商开发需求，以及研究所内项目实施计划、内部建设计划，编制《XX年度供应商开发计划》（样本见附表4）并报计划部经理、总经理审批； （2）、《XX年度供应商开发计划》审批后，计划部采购外协主管负责讲计划下发各部门采购外协主管； （3）、各部门采购外协主管根据《XX年度供应商开发计划》编制部门内部供应商开发计划，并报计划部采购外协主管