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医院财务安全管理流程
实施部门
财务科
流程编号
CW-001
流 程
单元
财务部
院长
1
2
3
4
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6
年终做财务安全管理总结,讨论最新政策,及时更新安全管理制度定期举办安全教育讲座及考核建立财务安全管理责任制度,责任落实到个人押送全程不得办理私事运送路线安全不得绕道运送人员要责任心强不得在空白支票上盖好印章建立票据使用制度及登记制度分类保管并有专人负责各种账本专人保管严禁涂改印章支票分开管理分别存放设置无污染消防灭火器材科室位置合理门窗防盗保密不得超额库存现金严格执行相关制度有价证券、票据管理现金安全现金押运安全安全警惕性管理库存现金限额管理财务人员安全意识管理硬件建设
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