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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 7 丰润区财政局2017年度决算有关事项说明 第一部分:财政部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；根据国民经济和社会发展规划，制定全区年度财政收入计划，拟订全区财政收入分配。 二、部门决算单位构成 机构人员情况 财政部门只包括财政局一家单位，根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区财政局为行政编制单位，内设22个行政职能科室，10个事业科室。人员编制数137个，实际在编139人。 机构人员当年变动情况及原因。2017年退休3人，去世1人。 第二部分:财政部门2017年度部门决算报表（见附表） 　　第三部分:财政部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总表情况说明 我局2017年度决算收入总17元，决算支出总84元。与2016年度相比，决算收入增加2626438.07元，增长13.79%,支出增加2649488.34元，增长14.07%。决算收入总计中，年初结转结余118837.6元;决算支出总计中，年末结转结余312442.93元。 二、2017年度收入决算情况说明 本年收入合17元，其中:财政拨款收17元；具体情况如下: 财政拨款收17元。是当年财政安排的资金。较2016年决算增加2626438.07元，增长13.79%，主要原因是较上年增加人员经费支出和项目支出，财政拨款收入增加。 三、2017年度支出决算情况说明 本年支出合计84元，其中:基本支32 元，占87.82%;项目支出2616162.52元，占12.18%。 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入决算总17元，财政拨款支出决算总84元。与2016年相比，收入增加2626438.07元，增长13.79%，支出增加2649488.34元，增长14.07%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余118837.6元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余312442.93元（市财政局下达决算补助经费）。 (一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 2017年度财政拨款支出年初预算为42元，本年支出决算84元，占年初预算的95.40%。其中:基本支50元，占年初预算96.98%，项目支出2616162.52元，占年初预算85.40%。 (二)财政拨款支出决算结构 2017年度财政拨款支出84元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支92元;社会保障和就业(类)出1991146.66元;医疗卫生与计划生育(类)支出1787635.62元;住房保障(类)支出1197237.64元。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支32元，支出具体情况如下: 1、工资福利支99元，较2016年决算数增加568970.32元，增长4.02%，减少年初预算数868888.9元，占年初预算的5.58%，主要是人员减少。 2、商品和服务支出1305038.24元，较2016年决算数减少526505.11元，减少28.75%，较年初预算数减少37492.93元，占年初预算的2.79%，主要原因是减少其他交通费。 3、对个人和家庭的补助支出2842382.09元，较2016年决算数增加1250468.01元，增长78.55%，增加年初预算数318478.73元，占年初预算的12.62%，主要原因是取暖费预算是较多。 4、其他资本性支出0元。 五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计108276元。具体情况为： 全年发生因公出国(境)费无。 全年发生公务用车购置及运行维护费80000元( 2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量4辆)。 全年发生公务接待费28276元( 2017年度国内公务接待95批次，合计接待628人次)，较预算压减124元，减