新版高质量管理体系审核检查表.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 1 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 质量管理体系审核通用检查表（适合各部门） 审核部门： 编制人/日期： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规? 审核日期：? 审核员： ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4、质量管理体系? 4.1?总要求? 1、组织是否按照要求建立质量管理体系，并形成文件？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？?2、是否按照要求实施和保持已建立的质量管理体系？? 3、是否按照要求持续改进其质量管理体系的有效性？? 4、过程是否确认？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？? 5、外包过程的确认和控制是否符合规定要求？ 质量手册、程序文件、作业指导书、产品标准、顾客合同、有关法律法规等。（下同） 1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？（查文件、记录清单）? 2、与受审部门相关的文件有多少？（抽查部门受控文件清单）? 3、电子形式文件的使用是否有效？如何控制？（查文件控制程序）? 4、组织的质量管理体系是否：?1）、识别和确认了质量管理体系所需的过程？组织中的应用？(查阅组织机