内审检查表[范本].docVIP

.WORD 完美格式. . 技术资料 . 专业整理. 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 最高管理者 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 1．1 范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 1．2 删减 是否有删减？ 删减了哪一条款？ 删减的理由是否充分、合理？ 删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？ 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ 4．1 质量管理体系总要求 质量管理体系的结构和层次是否清楚？ 过程是否识别并表述？ 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？ 过程的顺序及相互关系是否明确？ 有那些控制准则和方法？ 如何保证体系运作所需的资源？ 信息是否充分？ 如何监视、测量分析这些过程？ 如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？ （也可结合5.4.2质量管理