冶金等工贸企业安全生产标准化体系资料.docVIP

PAGE — PAGE 12 — 冶金等工贸企业安全生产标准化――体系文件 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 一、目标 安全生产目标的管理制度 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：目标制定、分解、实施、绩效考核等环节内容； 3.制度明确相应环节的责任部门或责任人的相应责任的。 总体和年度安全生产目标和指标 1.安全生产目标以文件印发； 2.安全生产目标内容：完善、合理、明确。 目标和指标分解表 目标实施计划和考核办法 1.根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标； 2.实施计划有针对性，涵盖所有部门。 目标实施情况的检查或监测记录 完成效果评估和考核记录； 完成效果评估报告； 调整后的目标与指标以及实施计划。 以文件形式印发。 二、组织机构和职责 2.1组织机构 组织机构和安全管理人员管理制度 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：设置安全管理机构、配备安全管理人员等内容； 3.符合国家、地方等有关规定。 安全管理机构设置或安全管理人员任命文件 1.以文件形式设立、任命。 设立安全生产委员会或安全生产领导机构文件。 安全管理网络图 1.以文件形式设立、任命； 2.成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员的。 安全生产会议管理制度 1.制度以文件形式发布生效。 安全生产专题会议纪要和记录 1.应有工作要求。如： 上次会议工作要求的落实情况的或制订新的工作要求；完成情况、整改措施等。 每季度应至少召开一次 二、组织机构和职责 2.2职责 安全生产责任制管理制度 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容； 安全生产责任制 1.以文件形式发布生效。 主要负责人安全生产职责 各级单位、部门和人员的安全生产职责 安全生产责任制培训记录； 安全生产责任制考核记录； 安全生产责任制适宜性评审与更新； 安全生产责任制更新后发布的文件。 三、安全生产投入 安全生产费用提取和使用管理制度 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：职责、流程、范围、检查等内容； 安全生产费用使用计划 安全生产费用使用台账 员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 1.制度以文件形式发布生效。 缴费相关资料； 保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料。 四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 法律法规、标准规范的管理制度 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：识别、获取、评审、更新等环节要求； 3.制度明确主管部门。 1.各职能部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求的记录； 2.归口部门汇总发布的清单； 3.传达、培训和考核记录； 1.将法律法规、标准规范转化融入规章制度 所有部门 4.2规章制度 规章制度的管理制度 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节要求； 安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。 规章制度发放记录； 规章制度培训和考核记录； 规章制度执行记录。 4.3操作规程 领导现场带班管理制度 班组岗位达标管理制度 1.制度均以文件形式发布生效。 1.以文件形式发布生效； 2.岗位操作规程齐全、适用； 3.基于特定风险分析、评估和控制 操作规程下发记录； 培训和考核记录。 4.4评估 法律法规、规章制度执行情况检查记录 法律法规、规章制度适用情况评估记录 合规性评价报告 1.对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 每年至少一次 4.5修订 规章制度和操作规程修订记录 新版本下发记录。 4.6 文件和档案管理 文件和档案管理制度 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限；明确具体档案资料、保存周期、保存形式等要求； 文件和档案管理制度各执行环节记录资料。 档案: 1.安全生产会议记录（含纪要） 2.安全费用提取使用记录 3.员工安全教育培训记录 3.劳动防护用品采购发放记录 4.危险源管理台帐 5.安全生产检查记录 6.授权作业指令单 7.事故调查处理报告 8.事故隐患整改记录 9.安全生产奖惩记录 10.特种作业人员登记记录 11.特种设备管理记录 12.外来施工队伍安全管理记录 13.安全设备设