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四川省内江市市中区城西街道办事处 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 内江市市中区城西街道办事处为一级预算单位，主要承担宣传党和政府的路线方针政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；做好社会治安综合治理、城管卫生、计划生育、劳动保障、安全生产等行政管理工作，做好拥军优属、优抚安置、低保、社会救济。流动人口、文化体育、普法宣传、人民调解等社会事务管理工作；大力推进社区建设，指导和帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；承办人大、政协联络工作和上级政府交办的其他工作。 （二）2017年重点工作完成情况 随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，城西街道在区委、区政府的直接领导下，在有关部门的协调配合下，紧紧围绕“工贸双强、城乡共进”先行区目标，以建队伍、强城管、重计生、保稳定、促和谐为重点。贯彻落实党的各项方针政策，认真领会十八大、十八届四中全会精神，坚持以建设一流队伍、打造一流环境、提供一流服务、争创一流业绩为目标，以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作。2017年在街道领导的正确领导下，依靠全体人员的共同努力，以求真务实的工作作风，真抓实干，尽心尽力当好参谋，严格遵守各项财经纪律和会计制度，并根据城西实际情况，合理安排预算，严格预算管理，全面实现了年度目标计划，圆满地完成了各项工作任务。 二、部门概况 内江市市中区城西街道办事处是城西街道内设部门，包含二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况说明 2017年城西街道办事处收入合计：1290.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.15万元，占全部收入的91.22%；政府性基金预算财政拨款收入100.06万元，占全部收入的7.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占全部收入的0%；事业收入0万元，占全部收入的0%；经营收入0万元，占全部收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占全部收入的0%；其他收入13.22万元，占全部收入的1.03%。 2017年城西街道办事处本年支出合计1190.36万元，其中：基本支出231.22万元，占全部支出的19.42%；项目支出959.14万元，占全部支出的80.58%；上缴上级支出0万元，占全部收入的0%；经营支出0万元，占全部收入的0%；对附属单位补助支出0万元，占全部收入的0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 城西街道办事处2017年度财政拨款收、支总计1423.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加169.55万元，增长13.52%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 城西街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出1185.03万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加87.37万元，增长7.96%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 城西街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出1185.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出275.45万元，占23.24%；外交支出0万元，占全部收入的0%；国防支出0万元，占全部收入的0%；公共安全支出0万元，占全部收入的0%；教育支出0万元，占全部收入的0%；科学技术支出0万元，占全部收入的0%；文化体育与传媒支出13.77万元，占1.16%；社会保障和就业支出379.17万元，占31.62%；医疗卫生与计划生育支出79.88万元，占6.74%；节能环保支出0万元，占全部收入的0%；城乡社区支出374.70万元，占32.00%；农林水支出29.02万元，占2.45%；交通运输支出0万元，占全部收入的0%；资源勘探信息等支出23.10万元，占1.95%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占全部收入的0%；援助其他地区支出0万元，占全部收入的0%；国土海洋气象等支出0万元，占全部收入的0%；住房保障支出9.94万元，占0.84%；粮油物资储备支出0万元，占全部收入的0%；其他支出0万元，占全部收入的0%；债务还本支出0万元，占全部收入的0%；债务付息支出0万元，占全部收入的0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）“行政运行”（2010301项）:支出决算为145.84万元，决算数与调整预算数持平。 2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）一般行政管理事务（2010302项）：支出决算为82.44万元，完成调整