附件1 绩效评价指标打分表.docVIP

附件1：绩效评价指标打分表 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 权重 得分 指标解释 评分标准 A项目决策 10 10 　 　 　 A1项目立项 6 6 　 　 　 A11战略目标适应性 2 2 本指标考察项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点。 ①项目与部门整体战略规划相适应，得2分；②项目与部门整体战略规划部分吻合，得1分；③项目与部门发展规划相矛盾，得0分。 A12立项依据充分性 2 2 本指标考察项目立项是否有相关项目指导文件，项目立项是否与指导文件要求相一致。 ①符合国家级项目文件要求，立项依据充分，得1分；②符合市级项目文件要求，立项依据充分，得1分；③没有相关项目指导文件，或与项目相关文件要求不一致不得分。 A13项目立项规范性 2 2 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目申请、设立过程规范且申请材料齐全，得2分；②项目申请、设立过程较规范，但申请材料不够齐全，得1分；③项目申请、设立过程不规范或者无申请材料，得0分。 A2项目目标 4 4 　 　 　 A21绩效目标合理性 2 2 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①绩效目标（预期产出和效果）能完整反应项目业绩水平得2分；②绩效目标（预期产出和效果）能部分反应项目业绩水平得1分；③绩效目标（预期产出和效果）不能反应项目业绩水平不得分。 A22绩效指标明确性 2 2 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 绩效目标清晰、量化且符合市房管局文件工作目标的得满分，绩效目标不清晰、无量化或不符合市医保中心文件工作目标规定的发现一项扣权重分的20% B项目管理 30 23.3 　 　 　 B1投入管理 6 4.8 　 　 　 B11预算编制合理性 3 3 子项目预算编制数量是否与工作计划内容相符合。 预算编制数据与工作计划内容相符合，得分3分；发现1项不相符，扣1分，扣完为止。 B12预算执行率 3 1.8 本指标考察项目资金的执行情况。预算执行率=项目实际支出/项目预算金额*100%。 当项目资金执行率=100%时，得分3分；每降低1%减0.2分，直至0分（最低分85%）。 B2财务管理 5 4 　 　 　 B21资金管理制度健全性和完善性 1 0 本指标考察①是否按规定建立项目相关的专项资金管理制度；②制度是否完善。 ①项目资金的使用具备专项资金管理制度，得0.5分，否则不得分；②项目资金的专项资金管理制度是健全和完善的，得0.5分，否则不得分。 B22资金使用情况 3 3 本指标考察项目资金使用情况是否符合相关的财务管理制度规定。 ①资金使用符合有关财务管理制度规定，得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分；③资金支付的依据是否完整准确并严格按照合同执行，得1分，否则不得分。 B23财务监控有效性 1 1 本指标考察项目实施单位是否为保障资金的安全、资金使用、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①制定监控机制，采取财务检查等必要监控措施，得1分。②制定但未有效执行，得0.5分。未制定不得分。 B3项目实施 19 14.5 　 　 　 B31项目管理制度的健全性 1 1 项目实施单位的业务管理制度是否健全（包括采购管理、合同管理、质量管理、档案管理等制度），用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 市医保中心在财政专项项目管理方面制定了完整的管理办法、实施细则等，得2分；管理办法或实施细则不完整，得1分；未建立不得分。 B32项目管理制度执行的有效性 B321实施计划完整性 2 2 通过核查项目实施计划，反映项目计划完整性。 项目实施计划内容完整、细化、时间节点清晰，得2分；部分完整、有时间节点但不够清晰，得1分；无计划，不得分。 B322进度管理有效性 2 2 从两个方面判断项目进度管理的有效性：①项目进度管理计划或措施是否明确；②当实际进度与计划发生差异时是否及时分析引起进度变更因素并进行调整。 项目进度管理计划或措施明确，得1分，否则不得分；当实际进度与计划发生差异及时分析变更因素进行调整，得1分，否则不得分。 B323采购管理合规性 4 4 从两个方面判断：①采购内容是否符合预算批复和项目的实际需要；②采购方式及程序是否合规、合法。 采购内容符合预算批复和实际需要，执行规定的采购方式及程序，进行集体决策得2分，否则不得分；采购方式及程序合规、合法，得2分，否则不得分。 B324合同管理有效性 3 2 从三个方面判断：①合同管理是否合规，是否签订了符合国家法律、法规的合同、协议