附件1 部门整体支出绩效评价指标表 - 凤凰县.docVIP

附件1： 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位： 凤凰县审计局　 　 　 财政供养人员情况 编制数 2017年实际在职人数 控制率 22　 19　 86.36%　 经费控制情况 2016年决算数 2017年预算数 2017年决算数 三公经费 239600　 204000　 196000　 1、公务用车购置和维护经费 43000　 4000　 　 其中：公车购置 　 　 　 公车运行维护 43000　 4000　 　 2、出国经费 　 　 　 3、公务接待 196600　 200000　 196000　 项目支出： 2516002.5　　 2500000　 2934918.94　 1、业务工作专项 2516002.5　　 2500000　 2934918.94　 2、运行维护专项 　 　 　 …… 　 　 　 公用经费 60753　 228800　 246035.00　 其中：办公经费 25880　 　 113062.30　 水费、电费、差旅费 34873　 　 376362　 会议费、培训费 　 　 19712　 政府采购金额 　 　 　 部门整体支出预算调整 479162.5　 　 434918.94　 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 得分 二级指标 得分 三级指标 得分 评价标准 指标说明 得分 投入 16 预算配置 16 在职人员控制率 8 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=86.36%，在职人员数人：部门实际在职人数19人，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数人：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数22人。 8　 三公经费变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=[（204000-243000）/243000]×100%=-16.05% 8　 过程 58 预算执行 16 预算完成率 8 100%计满分，每低于5%口2分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=（5614166-675696.07）/5614166×100%=88% 4　 预算控制率 8 预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%=977599/4636567×100%=21% 2　 预算管理 42 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=246035/228800×100%=7%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 1　 三公经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=196000/204000×100%=96% 8　 政府采购执行 8 100%计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=100% 8　 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 《凤凰县审计局 内部管理制度》　 8　 资金使用合规性 5 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 《凤凰县审计局内部管理制度》、《会计法》、《预算法》　 5　 预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 已按照规定时限要求进行预决算信息公开，基础数据及会计信息真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确 5　 　产出及效益 26 职责履行 8 各项工作实际完成情况 8 根据2017年各项工作任务（含为民办实事和重点工程）完成情况进行细化自行评定 本年度局内审计项目计划12个，实施审计项目16个，已全部完成，为年度审计任