财政支出项目绩效自评报告文件.doc

PAGE . 财政支出项目绩效自评报告 . 考评类型： 实施过程评价 eq \o\ac(□,√) 完成结果评价□ 项目名称： 12345政府综合服务热线管理 项目编码： 项目单位： 海南省人民政府综合服务热线12345管理中心 主管部门： 海南省工商行政管理局 组织方式：□财政部门 □主管部门 eq \o\ac(□,√)项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 eq \o\ac(□,√)项目单位评价组 评价时间：2018年6月30日 海南省财政厅制 12345热线管理项目绩效自评报告 （12345热线管理） 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 海南省人民政府综合服务热线于2016年7月4日由海南省机构编制委员会批准由海南省工商行政管理局12315消费者投诉举报调解处理中心更名成立。主要负责省政府综合服务热线的建设、运行和管理，对全省相关工作予指导；负责制订实施省政府综合服务热线工作规范、服务标准、业务流程和考核办法等管理制度，承担热线话务平台信息知识库建设更新等工作和承办上级主管部门交办的其他工作。该项目用于购买呼叫中心人工服务、呼叫转接平台软件建设和热线运维服务。根据琼府办〔2016〕36号文件的要求，建立统一的政府综合服务热线12345平台，为公众提供7*24小时热线服务，实现接受人民群众投诉、举报、咨询工作“一号对外、集中受理、按责转办、限时办结、统一督办”。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 2017年该项目预算数为1142万元，实际下达预算数为1142万元，实际支出79.9万元，完成全年比例的7%。 （二）项目资金使用情况分析 预算数（万元） 项目类别 本年度实际支出数 占比例 1142 咨询费 8.45 0.74% 设计费 25.95 2.3% 技术开发费 35.7 3.1% 编制费 9.8 0.86% 合计 79.9 7% （三）项目资金管理情况分析 项目预期目标已完成，2017年度财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于省12345热线平台建设和运行维护等方面工作。为合法、合规使用项目资金，我局采取了两项措施：一是遵守上级主管部门省工商局的《海南省工商行政管理局机关财务管理制度》、《关于严格规范财政性资金拨付管理的通知》、《中共中央 国务院关于印发党政机关厉行节约反对浪费条例的通知》、《海南省财政国库集中支付管理办法》。二是海南省工商行政管理局财务人员受省会计核算站的财务监督，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况 项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效的指导工作的正常有序开展。 团队成员设置与职能 姓名 单位 职务 任务 黄良敏 12345管理中心 主任 负责协调推进12345平台建设 余明财 琼海市工商行政管理局 科员 负责12345平台建设招投标工作 周凤阳 定安县工商行政管理局 科员 负责12345热线运行维护工作 王静 五指山市工商行政管理局 科员 负责12345平台信息化建设 梁博 文昌市工商行政管理局 科员 负责12345平台知识库更新维护 （二）项目管理情况分析 该项目严格遵守《海南省财政厅关于严格财务报账管理的通知》（琼财支〔2015〕1499号）《海南省财政厅关于印发海南省2016-2017年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2016〕23号）等有关规定，对海南省人民政府综合服务热线12345平台建设、热线管理项目，通过政府采购形式，向社会公开招标，接受社会的监督。项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，中心领导审批，会计管理中心核算站审核后从专项经费账户支出。 四、项目绩效情况 2017年，在省委省政府和省工商局党组的领导下，我中心按照省政府36号文的要求，横向整合了28家省直热线成员单位，纵向整合了20市县分平台，在我省行政区域内，基本形成了“一号对外、全省统一接听”的便民服务模式。2017年，省12345热线平台共接受群众来电呼入33.5万件，应答量为32.24万件，接通率为96.23%。受理工单32.99万件，有效工单23.84万件，其中：咨询类8.13万件，投诉举报类12.28万件，求助类1.34万件，意见建议类0.2万件，其它类1.89万件）有效工单办结率95.4%，回访率100%。 五、综合评价情况及评价结论 一、项目基本情