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2、主营成本： 主要成本 累计主营成本22146万元，去年同期是19774万元，比去年增加2372万元，增幅12% 。主要是人工工资的增幅较大，涨幅为18.55%；三大耗材同比下降，降幅为6.42%。 人力成本：累计发生人力成本12383.79万元，占主营业务成本总额的55.92%，去年同期是10446.36万元，增加1937.43万元，增幅为18.55%。主要原因是员工增涨工资。 燃油费：累计发生燃油费4623.08万元，占主营业务成本总额的20.87%。去年同期是4910.43万元，减少287.35万元，减幅5.85%。 修理材料费：累计发生修理材料费881.23万元，占主营业务成本总额的3.98%。去年同期是1103.30万元，减少222.07万元，减幅20.13%。原因车辆更新，修理费减少。 预算执行情况 轮胎费:累计发生轮胎费121.38万元，占主营业务成本总额的0.55%。去年同期是179.23万元，减少57.85万元，减幅32.28%。 折旧费：累计折旧费成本为1675.77万元，主要为营运车辆折旧费，占主营业务成本总额的7.57%。去年同期是1392.20万元，增加283.57万元，增幅20.37%，主要原因是折旧年限出错补计提折旧。 路桥费：累计路桥费成本为241.36万元，占主营业务成本总额的1.09%。去年同期是287.97万元，减少46.61万元，减幅16.