中设认证.docVIP

PAGE4 / 4 版本／修改码(F 版本／修改码(F/9) 管理体系技术管理工作表格J 管理体系技术管理工作表格 专 家 审 定 意 见 表 公正性承诺：本人未在两年内对该受审核方提供咨询，也未发生与其现在及过去可能导致影响公正性的联系或活动，遵守CCAA行为准则和本公司行为规范要求及相关的保密规定，对接触到受审核方的经营、管理、技术等方面信息，都将给予保密，决不向任何第三方透露（法律、法规要求时除外）。 审定专家： 日期： 年 月 日 受审核方名称： 现场审核日期： 审核组长： 认证标准：(如：GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011 ) 审核领域及阶段：（如： QMS再认证；E/OHSMS 一 监 ） 专家决定的认证范围： ?与原证书相符 ? 与原证书不符： QMS： EMS： OHSMS： 综合评价： 对认证前期工作评价：?A ?B ?C； 对审核指令工作评价：?A ?B ?C； 对档案管理评价： ?A ?B ?C； 对审核组长评价：?A ?B ?C； 评价为A组员： ；B组员 ， C组员： ， 原因：?审核组长 ?组员 ，建议有关部门对其采取措施：?培训 ?见证 ?慎用 问题 级别 审定内容 符 合 不 符 合 不 涉 及 存在问题 处置结果 一、认证前期（涉及的责任部门：市场部） B- 总部及子公司行政许可证明（营业执照、资质证书、生产安全许可证、特许经营等），齐全、有效，制造业产品样本、新品鉴定，产品标准、规范、3C证书齐全与认证范围相符（初审、再认证、扩大范围）? B- 核实认证申请书中人数与企业资质相符（施工是否包括50430）? C 转机构资料齐全:原机构颁发的电子版证书、一个认证周期的审核报告和不符合报告（采取的纠正措施）、转换的证书、现场访问记录 ？ B- 申请评审表中子公司、分公司明确、多场所信息表述清楚齐全(多场所认证范围、人数、地点、是否需要子证书)？ C 评审中需颁发子证书的公司有行政许可证明（营业执照、相应资质等）？ B 合同评审及审核方案策划表中对风险级别界定准确？ C 合同评审及审核方案策划表中对认证范围及专业代码界定准确？ C 合同评审及审核方案策划表已识别是否颁发带认可标志证书？ C 合同评审的审核工日计算准确、工日增加/减少有合理的说明？ B- 一阶段不去现场审核填写相应评审记录？ 问题 级别 审定内容 符 合 不 符 合 不 涉 及 存在问题 处置结果 B 评审提出问题已落实，各级评审人员签署齐全？ B 《审核方案策划表》市场部填写的基本信息内容填写正确齐全？ 二、审核指令（涉及的责任部门：项目管理部、综合办） B 一、二阶段审核指令下达日期适宜（一阶段指令在二阶段前）？ -B 指令中企业名称、审核地址、体系人数、“最终审核人日数”等与合同评审一致，不得遗漏？ B- 审核组专业代码、联系方式、暂停恢复情况、证书有效期、企业特殊要求等描述准确，不得遗漏？ B- 《暂停/恢复认证