绿城地产-换房工作财务规程.docVIP

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2018-12-03 发布于辽宁
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绿城地产-换房工作财务规程.doc

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浙江绿城房地产开发有限责任公司换房工作财务规程文件编号：GT/FC●01●04 修改状态：A/0 管理状态：分发号：编制：许洁日期：2000年12月23日审核：李明日期：2001年01月16日审批：寿柏年日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC●01●04 页码：第1页共2页换房工作财务规程修改状态：A/0 目的对换房过程实施财务监督,并对换房提供服务。适用范围适用于协议换房工作的过程。 3.职责 3.1销售部负责提供《换房款项核算单》； 2财务管理部负责换房款项确认及收据的更换。工作程序 4.1附《换房财务工作规程》图。 4.2换房的适用范围：仅限于协议阶段的换房，同时必须是同一楼盘，不同楼盘的换房参照退房工作财务规程执行； 4.3会计填写《换房款项核算单》中第四项房款确认部分； 4.4出纳根据手续齐全的《换房款项核算单》，收回原开具的收款收据，重新开具收款收据，并请客户在收据备查登记簿中签字； 4.5会计根据收回原开具的收款收据收据联、重新开具的收款收据记帐联及《换房款项核算单》等编制转帐凭证； 4.6会计根据转帐凭证及时登记明细帐； 5.相关及支持性文件 5.1换房工作规程 6.质量记录 6.1换房款项核算单 6.2收款收据浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC●01●04 页码：第2页共2页换房工作财务规程修改状态：A/0 换房工作财务流程提供换房款项核算单销售部提供换房款项核算单销售部房款确认会计房款确认会计收回原收款收据收回原收款收据出纳出纳重新开具收款收据编制转帐凭证重新开具收款收据编制转帐凭证收回原收款收据收据联收回原收款收据收据联重新开具收款收据记帐联重新开具收款收据记帐联会计会计换房款项核算单换房款项核算单登记明细帐登记明细帐