2015年江西血站督导检查表-江西卫生和计划生育.DOC

附件1 2015年江西省血站督导检查表 被督导单位名称： 检查内容 分值 评分标准 事实描述 得分 检查结论 符合 不符合 一、无偿献血长效机制（25分） 政府 领导 10 1、每年召开会议或印发通知部署相关工作，解决具体问题。（2分） 将献血工作经费纳入本级财政预算（1分）；配备核酸监测工作专项经费。（2分） 3、宣传主管部门要求当地媒体开展无偿献血公益宣传（2分）；政府官方网站、当地门户网站等媒介进行宣传。（1分） 4、将无偿献血工作纳入当地精神文明建设或政府绩效考核。（2分） 部门 协作 5 红十字会参与、推动无偿献血工作。（1分） 6、规划、建设、公安、交通、城管等部门配合做好献血点设置、停靠等相关工作。（1分） 7、教育部门定期以举办知识讲座、悬挂横幅、开展献血活动等形式宣传无偿献血。（1分） 8、新闻媒体每年免费开展无偿献血公益性宣传。（1分） 9、相关部门通过车站、公交、广场、公园等公共视听载体开展无偿献血公益性宣传。（1分） 宣传 教育 9 10、每月在电视、报纸、网络等公共媒介宣传或报道3项以上事件。（2分） 11、常规以设置宣传牌、发布广告信息等形式在3处以上公共场所宣传无偿献血。（1分） 12、每年组织开展3次以上200人以上人员参加的无偿献血宣传活动。（1分） 13、组织学校及社会人士参与献血志愿服务活动。（1分） 14、每年30家以上单位组织开展献血活动。（1分） 15、年人口献血率8‰以上。（2分） 16、采取多种形式告知献血领取无偿献血荣誉证，荣誉证书已下发到献血者。（1分） 二、血站基础建设（5分） 网点 建设 6 17、在人群聚集区或人流量较大商业区设置2个以上固定献血屋（点）（1分）；在县区、学校等区域设置6个以上流动献血点。（1分） 18、以有效方式向社会公布献血地址和电话，方便公民献血。（1分） 19、献血场所仪器设备、洗手设施、供电条件、照明、温湿度、通风等情况满足工作需要。工作区符合整洁、卫生、安全要求，分污染区与非污染区，符合工作流程、卫生学要求。 （1分） 20、核酸实验室建设工作稳步推进，有建设规划，启动了设备、设施招标采购程序。（2分） 三、质量体系管理（70分） 人员 管理 5 21、按规定对职工进行年度培训，对新进和转岗职工进行岗前培训和授权，并对培训进行有效评估。（1分） 22、卫技、管理、实验室人员资质符合法规要求（1分）；HIV检测人员至少3人具备CDC培训合格证书。（1分） 23、电工、高压消毒人员等特殊岗位人员有相关资质上岗证。（1分） 24、制定继续教育管理制度，有鼓励职工参与继续教育的措施。（1分） 健康 防护 5 25、建立职业暴露预防处理程序文件，对职业暴露风险因素、应对措施进行评估。（1分） 26、对职工进行职业暴露预防知识的培训，使其能应用相关知识进行预防和处理。（1分） 27、建立职工健康档案，每年通过第三方进行经血传播病原体的检测（实验室人员应半年进行一次）。（1分） 28、经血传播病毒携带者不担任供血科、体采科、成分科等岗位工作。（1分） 29、对乙型肝炎病毒表面抗体阴性员工进行疫苗接种，不愿接种的应有自愿放弃接种书 。（1分） 安全 卫生 6 30、作业场所按要求配备消防安全设施，消防栓、灭火器等设施有消防验收合格证明。（1分） 31、配备有效的污水处理设施；按规程处理污水，能出具环保部门检测报告。（1分） 32、与有合法资质医疗废物处置中心签订医疗废物处理合同。（1分） 33、按规定收集、处置医疗废物，记录来源、种类、重量或者数量、交接时间、去向、经办人签名等项目。（1分） 34、定期消毒处理医疗废物暂存场所和运输设施。（1分） 35、剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品危险品实行双人双锁。（1分） 物料 管理 5 36、建立大型和关键设备档案，有维修和校准记录；有惟一性标签标记，明确维护和校准周期，标明故障、停用状态。（1分） 37、血液冷藏箱、试剂冷藏箱、低温冰箱、血小板保存箱有温度异常报警装置或自动化实时持续监控系统；有温度监控及报警处理等记录。（1分） 38、规范检测试剂、采血袋、注射器、血袋标签、硫酸铜、真空采血管等物品的进货抽检程序。（1分） 39、分区存放对合格、待检、不合格物料；规范监控记录库房温度、湿度。（1分） 。 40、关键物料的生产商和供应商具有国家法律、法规所规定的相应资质。（1分） 信息 管理 5 41、定期对管理信息系统(软件)数据库进行备份，保证备份库存点与主体数据库有效安全分隔。（1分） 42、建立信息系统瘫痪的应急预案和恢复程序；及时升级防病毒软件，有效防控计算机病毒。（1分） 43、实施有效的计算机系统应用权限控制，规范保荐授权记录，保持授权记录和系统设置一致。（1分） 44、保持血液