2018年度专项资金预算绩效目标申报表-炎陵县.docVIP

PAGE 4 - 附件1-1 专项资金绩效目标申报表（ 2018 年度） 填报单位（盖章）：炎陵县中小企业创业园管理办公室 专项名称 　园区发展资金 专项属性 延续专项□ 部门名称 炎陵县中小企业创业园管理办公室　 资金总额（万元） 240万元　 部门相应职能职责概述 做好炎陵县中小企业创业园园区公共基础设施投资建设与规划，确保路通、水通、电通等“三通”，发挥园区企业的最大生产能力。对入驻园区的企业提供优质公共服务、协调好园区企业与政府、各相关职能部门的关系，争取国家各项优惠政策和资金扶持政策在园区企业得到正真落实，优化经济环境，做好项目对接，为发展炎陵县工业园区经济发展提供优质、高效的公共服务。 专项立 项依据 炎陵县人民政府关于加快中小企业创业园发展的意见（炎政发【2010】16号） 专项实施 进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 1、 2010年　 2025年　 2、 　 　 …… 专项长期 绩效目标 秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“两型发展、工业兴园、创业智造”的理念，着力打造资源节约型、环境友好型、科技智造型工业园区。 专项年度 绩效目标 围绕开展“项目攻坚年”活动，以“工业提质”为主体，进一步完善园区规划，重点推进园区基础设施建设，拓展园区规模，优化园区布局，提升园区承载力。稳步推进产业结构调整，重点发展新材料、农林产品精深加工业等主导产业，大力培育电子信息等战略性新兴产业，改造提升纺织、陶瓷、竹木精深加工、电力等传统产业，逐步淘汰环境影响大、产品附加值低、安全生产保障弱的落后产业。 专项年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 规模工业总产值 116亿元 　 质量指标 工业企业实缴税金 1.72亿元 　 时效指标 2018年1-12月 12个月 　 成本指标 效益指标 经济效益指标 园区投资　 6亿元 　 社会效益指标 标准厂房平方米， 公租房套数。 7万余平方米 1047套 　 生态效益指标 资源节约型、环境友好型、科技智造型工业园区　 　 可持续影响指标 首批中小企业创业基地和省中小微创业基地　 　 社会公众或服务对象满意度指标 社会公众或服务对象满意　 　 专项实施 保障措施 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。基础设施新建项目的设计、预算、招投标、签约、施工等相关工作严格按政策法规实行，项目实施前由县财政评审中心对建设项目进行事前评审，按照招标法进行招投标，事后由审计评审中心进行审计。 财政部门 审核意见 （盖章） 年 月 日 填报人：张义平 联系电话：073126222543 填报日期：2018.08.23 附件2 专项资金绩效监控表 第2季度 填报单位（盖章）：炎陵县中小企业创业园管理办公室 基本情况 项目 名称 炎陵县中小企业创业园园区发展资金 项目实 施单位 炎陵县中小企业创业园管理办公室 项目 类型 经常性 □ 项目起 止时间 2010年至2025年 项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） 依据炎陵县人民政府关于加快中小企业创业园发展的意见（炎政发【2010】16号），炎陵县中小企业创业园是炎陵县九龙经济开发区“一园两区”建设的重要组成部分，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“两型发展、工业兴园、创业智造”的理念，着力打造资源节约型、环境友好型、科技智造型工业园区，为炎陵工业发展的绿色硅谷。 截止当季 资金投入和使用情况 截止当季财政累计拨付到位资金 0万元，项目使用资金 1000万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。 项目组织实施情况 炎陵县中小企业创业园位于县城东城区，与吉衡铁路炎陵站毗邻，规划开发建设2000亩，现开发建设约1500亩，累计投入各项建设资金约10亿元（含入园企业投资），是炎陵县九龙经开区“一区两园”的重要组成部分，已完成1500余亩土地平整、规划利用，建设桥梁3座，河道改道一条。园内交通主、干道 “三纵两横” 1700余米道路硬化、人行道铺设及绿化工程完成，在建主、干