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外接住宅小区物业管理费收支明细测算表格
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外接住宅小区物业管理费收支明细测算表
一、XXXX项目概况
项目地址:XXXXXXXXXX
建筑面积:10.6万方
管理户数:800户
车位数量:320个(室外)
入住率:90%
收费率:86%
二、XXXX住宅小区物业服务收入测算
(1)物业费收入测算表
物业形态
管理面积
单价
月度应收/元
年度应收/元
住宅
90000㎡
1.1/元
99000
1188000
商业
9000㎡
2.8/元
25200
302400
合计
99000㎡
124200
1490400
(2) 其它收入测算表
合同项目
合作期限
月度应收/元
年度应收/元
分配比例
备注
广告收入
1年
23333.3
280000
三七分配
按1年期约预估测算
篮球场
1年
20元/小时
三七分配
停车收入
1年
32000
384000
三七分配
320个车位(100元/个/月)
游泳池
1年
416.6
5000
三七分配
其他
1年
4166.7
50000
另行约定
合计
0
59916.6
719000
不含篮球场费用
按物业得七成分配
41942
503300
综上所诉:表1+表2月度收入为166142元/月;年度收入为1993700元/年。
三、XXXX住宅小区物业服务支出测算
序号
项目
测算依据
月支出(元)
1
员工工资
(附表1)按月计支出(不含保洁)
45300
2
员工保险
月度工资总数45300(元)X 30.5﹪
13816
3
培训费
月度工资总数45300(元)X 1.5﹪
679.5
4
员工福利
(附表2)600元/人.月X 18人
10800
5
通讯费
综合测算
900
6
交通费
7
餐补
8
办公用水
综合测算
700
9
服装费
(附表3)综合测算,按月计支出
950
10
公共设施维护
综合测算(包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工程维修耗材、水景系统等的维护费用)
3000
11
公共水电
据实分摊
——
12
绿化、消杀费
综合测算
500
13
垃圾清运费
综合估算
1500
14
保洁外包
按人均2000元测算X12人
24000
15
电梯能耗
电梯和货梯共 台,平均按600元/台.月综合测算
16
电梯维保费
电梯和货梯共 台,平均按600元/台.月综合测算
17
电梯年检费
电梯和货梯共 台,平均按 元/台.月综合测算
18
化粪池清掏和外运
按承包合同 元/立方.年÷12
19
停车场能耗
综合估算(包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等)
20
停车场设施维护费用
综合估算
21
停车场微机管理系统维护费用
综合估算
22
物业管理用房用电
综合估算
500
23
清洁绿化用水
10吨/日×30 天×4.5元
1350
24
其它不可预测费用
综合估算
800
25
共用部位、共用设施
设备、公众责任保险费用
综合测算
300
26
办公固定资产折旧
(附表4)综合测算,按月计支出
249
27
秩序维护部设备折旧
(附表5)综合测算,按月计支出
173
28
维修及其它工具折旧
(附表6)综合测算,按月计支出
625
29
税金
税费按物业总收入166142 X 5.6%计算
9303
合计
附表1、员工工资(按月计支出)
(1)原管理公司人工成本测算
部门
岗位
人数
工资/人/月
月度工资/元
年度工资/元
备注
办公室
经理/主管
1
5000
5000
60000
前台
客服
2
2600
5200
62400
秩序部
秩序员
11
1800
19800
260400
秩序班长
1
1900
1900
维修部
维修工
2
2400
4800
57600
保洁部
保洁员
11
1550
17050
224400
保洁班长
1
1650
1650
绿化班
绿化工
1
1800
1800
21600
合计
30
57200
686400
(2)接管后计划人员成本
部门
岗位
人数
工资/人/月
月度金额/元
年度工资/元
参考工资
办公室
经理/主管
1
6500
6500
78000
7000
前台
客服
2
2600
5200
62400
2400
秩序部
秩序员
11
2200
24200
290400
3000
秩序班长
1
2200
2200
26400
3400
维修部
维修工
2
2800
5600
67200
2800
保洁部
保洁员
11
2000
22000
288000
外包
保洁班长
1
2000
2000
绿化班
绿化工
1
1800
180
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