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岗位廉政风险点查找和防控措施表 单位：核算中心 填表日期： 2012 年 3 月 20 日 姓 名 周伟 职务（岗位） 核算员 1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用； 2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付； 3、负责片区日常零星费用审核及报销； 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作； 5、负责责任成本费用发生的控制； 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作； 岗位职责 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款 工作； 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素 消耗情况； 9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出； 10、负责片区核算资料档案管理工作； 11、完成企划部安排的其他工作。 廉政风险主要内容和表现形式 风 险 种 类 个 人 自 查 互 查 思想道德 不注重加强理论学习和业务学 加强学习，提高能力 风 险 习 1、日常零星费用和原始经济凭 潜 证的审核及报销不细心， 容易出 岗位职责 加强对核算工作的审核和监督， 在 错。 风 险 诚信务实。 廉 2、上报责任成本报表不及时， 政 可能出现迟报现象。 1、组团责任主体发生经济业务 风 时，中间审核程序多， 容易出错。 险 业务流程 2、按责任主体归集成本费用并 风 险 进行业务核算， 核对不清楚， 容 易出错。 加强对基层单位办事人员的指 制度机制 导和核查， 对基层报送的原始凭 风 险 证要认真核对， 确保源头数据真 实、可信。 外部环境 熟人关系 利用工作方便照顾熟人 风 险 个人防控措施承诺 建议采取的防控措施 1、建立健全核算工作制度，进 一步做好核算的基础资料、 责任 成本核算报表的装订、归案工 加强学习，注重综合能力学习，