四川省内江市第八中学.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川省内江市第八中学 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 四川省内江市第八中学全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向，依照国家的有关规定行使行政决策权，行政指挥权、人事管理权和财务管理权；认真执行党的知识分子政策和干部决策，团结、依靠教职工，搞好校园思想、文化建设，全面提高学校教育教学质量；发挥学校教育的主导作用，促进学校、家庭、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境，为高一级学校输送大批合格学生，为当地经济发展输送合格的社会主义建设人才。 （二）2017年重点工作完成情况。 2017年，在区委、区政府的正确领导和上级教育主管部门的大力支持下，通过全体师生员工的共同努力，内江市第八中学圆满完成了市、区教育主管部门下达和学校年初制定的各项目标任务。本年度全校工作认真执行新预算法，优化支出结构，保障学校基本运转支出，严格控制一般性支出；加强财务管理，坚持依法理财，严肃财经纪律，提高资金使用效益；强化风险防控，促进财务持续健康发展，完成了加强师生行为规范的养成教育,创造优美育人环境；加强教学常规督察,保证优良的教育教学秩序的具体工作目标。　　 二、部门概况 内江市第八中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况说明 2017年内江市第八中学本年收入合计620.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入620.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2017年内江市第八中学本年支出合计594.77万元，其中：基本支出545.30万元，占92%；项目支出49.47万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计628.50万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加35.84万元，增长6%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出586.77万元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.11万元，增长0.36%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出586.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占00%；教育支出417.43万元，占71%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出82.73万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出42.88万元，占7.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出43.73万元，占7.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2017年决算数为408.83万元，完成调整预算90%，原因是奖励绩效33.31万元2018年发放,教育局管理的公用经费5.00万元2018年使用。 2.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）2017年决算数为0.6万元，完成调整预算100%。 3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2017年决算数为8.00万元，完成调整预算100%。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：事业单位离退休（项）2017年决算数为8.63万元，完成调整预算100%， 5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为72.82元，完成调整预算100%。 6.其他社会保障和就业（款）：其他社会保障和就业（项）2017年决算数为1.28元，完成调整预算100%. 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（