四川省阿坝州图书馆.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 14 四川省阿坝州图书馆 2017年部门决算编制说明 2018年 9 月 25 日 目 录 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 （二）2017年重点工作完成情况。 二、部门概况 三、收支决算总体情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 3.部门自行组织绩效评价开展情况。 十一、名词解释  四川省阿坝州图书馆 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。《图书/文献/报刊/影像/资料》采编与储藏。图书资料借阅，图书资料网络系统《设计/施工/维护/管理》，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育《相关社会服务》。 （二）2017年重点工作完成情况。 2017年我馆重点工作：全馆共接待读者51956人次，装订报纸16种、165册，装订期刊2017年105种220册。政府采购图书21.94万元。办公设备购置16.90万元，专用设备中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金113.6万元，信息网络及及软件购置更新17.64元。 二、部门概况 属于二级单位，主管部门：阿坝州文广新局。分设馆长室、办公室、自动化服务部、文献资源部，读者服务部。 。 三、收支决算总体情况说明 2017年阿坝州图书馆本年收入合计1393.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1393.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.015万元，占0.001%。 （图1：收入决算结构图）（饼状图） 2017年阿坝州图书馆本年支出合计474.76万元，其中：基本支出265.59万元，占56%；项目支出207.12万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图2：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计1517.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1175万元，增长77%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出474.76万元，占本年支出合计的3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13万元，增长28%。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出474.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出267.59万元，占56%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.5万元，占7%；医疗卫生支出8.4万元，占2%；住房保障支出16.4万元，占3%；…。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务支出267.59万元，占56%；教育支出0万元， 占0%；社会保障和就业支出33.5万元，占7%；医疗卫生支出8.4 万元，占2%；住房保障支出16.4万元，占3% 4.文化体育与传媒（207）文化（01）图书馆（07）: 支出决算为414.9万元，完成预算100%，决算数跟预算数无增长和减少。 5.社会保障和就业（208）事业保障和就业支出（05）行政单位离退休（05）: 支出决算为33.57万元，完成预算100%，决算数跟预算数无增长和减少。 6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为8.35万元，完成预算100%，决算数跟预算数无增长和减少. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出267.57万元，其中： 人员经费230.67万元，主要包括：基本工资51.7万元、津贴补贴54.6万元、奖金4.3万元