区财政局十三五规划（计划）.DOCVIP

— — PAGE \* MERGEFORMAT 21— 区财政局“十三五”规划（计划） 一、“十二五”财政发展状况 （一）财政收入发展现状 1、财政收入持续稳定增长。1、财政收入持续稳定增长。“十二五”期间，一般公共预算收入年均增长超过13%，总量达到78.5 亿元，占GDP 的12.6%，是“十一五”末的1.9 倍，在全省地级市主城区中排名第一。全区综合治税年均增长15%，总收入达到14 亿元，比“十一五”期间总量增长363%。 2、产业结构调整取得新突破。以优化结构为导向，现代服务业快速增长，贡献的一般公共预算收入由2010 年的11.8 亿元发展到2015年27.1 亿元，年均增幅18%。 （二）财政支出发展现状 “十二五”期间，我区一般公共预算支出总规模由2010 年的12.7亿元发展到2015 年39 亿元。民生投入年均增长19.9%，占比由59% 提升到75%。 （三）财政管理与改革现状 1、建立政府预算“新”体系 政府预算从“一张”到“一本”再到“三本”预算，2015 年建立了一般公共预算、政府性基金预算、国资经营预算“三本预算”组成的政府预算体系。2014年，启动权责发生制政府综合财务报告试编工作。2015年起，除2家涉密部门外，区本级45家一级预算单位的部门预算及“三公”经费预算全部公开。 2、优化调整财政“新”体制 出台新一轮区街财政体制管理方案，进一步厘清区街财权与事权，加大财力下倾力度，调动街道组织收入积极性，发挥财政体制的激励作用。“十二五”末比“十一五”末街道财力增加9500万元，增幅72%。 3、推进国库集中支付“新”提升 全面深化国库单一账户改革，清理部门预算单位银行账户72个。加大非税收入收缴规范化建设，纳入集中收缴单位达170家。提高公务卡使用率，全区125家部门预算单位实现公务卡管理全覆盖。 4、探索政府债务管理 “新”模式 探索建立“借、用、还”相统一的地方债务管理机制，规范政府举债融资机制，合理控制举债规模，确保债务风险可控。“十二五”期间共借款475亿元，还款298亿元，保障资金需求。地方政府债置换贷款12.1亿元，争取国开行棚改资金25亿元。利用两个市级平台争取土储贷款40亿元，保障房贷款37亿元。发行企业债11亿元。 5、创新国资管理 “新”形式 创新经营模式，强化监管职能，实行以国有资产实体化运营为核心内容的国资改革，组建南通市崇川国有资产运营有限公司,将分散在各行政事业单位20万平方米房屋资产转入国企，实现资产收益稳步增长。 6、落实法制建设“新”要求 积极贯彻“六五”普法的各项要求。开展资金绩效评价工作，“十二五”期间，完成7个项目绩效评价与跟踪，累计涉及金额2686万元。5个涉农街道财政所顺利通过省规范化财政所建设验收。制定《无矩不成方，无规不成圆》财经纪律宣传册。开展廉政风险防控，查找46项职权的100个廉政风险点，编印《崇川区财政局廉政风险防范读本》。 7、提升金财工程“新”水平 以“一体化”建设为核心，对预算指标管理系统、国库集中支付系统、公务卡管理系统等10多项软件进行开发升级。对局OA办公软件、门户网站管理系统重新改版，整合优化功能。梳理优化47项ABC业务流程，提升办事效率。 8、队伍建设取得“新”荣誉 五年来，财政工作得到了各方面认可，连续五年区级考核优秀，先后获得全省财政先进集体、省级文明单位、省级青年文明号、市党风廉政建设示范点等荣誉。 二、“十三五”财政发展背景及发展目标 （一）“十三五”面临的机遇与挑战 1、发展机遇 （1）战略机遇。国家“一带一路”和长江经济带建设等重大战略机遇在南通的叠加辐射效应持续释放，催生出新动力，为正处在城市转型和产业转型叠加互动重要阶段的崇川提供了新的发展机遇。 （2）改革红利。新《预算法》带来的财政制度改革红利。深化财政改革，加快现代财政制度建立。改进预算管理方式，提高预算收支管理水平。清理规范财政扶持政策，有利于财政聚焦战略重点；理顺市、区、街财政体制，完善转移支付制度。 （3）融合效应。财政金融创新带来的社会资本整合效应。地方政府债务管理改革，以倒逼机制助推崇川财政转变政府职能，规范融资平台，防范债务风险。以解决政府债务为契机，利用PPP融资政策，激活民间资本。利用PPP机制创新公共服务提供方式，优化财政资金使用效益和公共服务的管理水平。 2、面临挑战 （1）财政收入增速趋缓 我区纳税企业布局呈“图钉型”，全区3万多家企业中一般公共预算收入超50万元的仅为732家，占比2%，一般公共预算贡献率达到73%。“十三五”时期，经济增速放缓，崇川土地等红利逐步弱化，传统产业竞争力下降。同时，随着“营改增”等新的财政改革的到位，结构调整面临困境，新经济增长预期具有不确定性。 （2）财政支出矛盾