出差管理流程图新.doc

外出人员出差准备事项 出差者申请 出差者申请 部门负责人审核 公司领导批准 人事行政部备案 财务部预支差旅费 出差 返回 出差者到人事行政部办理考勤等相关手续 费用报销 出差者填写出差报告书并交负责人 结束 流程说明： = 1 \* GB3 ①.员工出差时所在部门应安排好替代人并交接工作。 = 2 \* GB3 ②.出差过程中应保持通讯工具畅通，并随时相相关负责人汇报情况。 = 3 \* GB3 ③.出差返回后，原则上市外回公司一周内，市内出差回公司后两天内报销费用销账，无特殊情况过期不予办理。 招 聘 流 程 图 通过 通过 未通过 未通过 通过 用人部门提出招聘申请 行政人事部制定招聘计划批 公司领导审核 制定招聘方案，确定招聘渠道 发布招聘信息 筛选简历 初试 复试 拟录用人员背景调查 进入公司人才库 不予录用 人员录用 招聘工作总结及效果评估 培 训 流 程 图 培训需求分析 培训需求分析 确定培训项目 建立培训标准 制定培训计划 设计培训 课程 指定培训 人员 选定培训 方法 准备培训 条件 培训经费 审批 实施培训计划 分析评估培训效果 评价培训工 作的有益性 评价培训工 作的有效性 资 产、办 公 用 品 购 置/申 领 流 程 图 各部门申报计划 各部门申报计划 部门负责人审批 人事行政部汇总 询价、并编制采购计划 公司领导审批 财务部预付款 购买 登记入库 费用报销 领用 定期盘点 使用情况汇总 流程说明： = 1 \* GB3 ①.各部门于每月15日、25日提报办公用品领用计划。 = 2 \* GB3 ②.购置单价在300元以上的办公用品时，需报请总裁批准。 = 3 \* GB3 ③.每月底人事行政部对办公用品的使用情况移交汇总，以供成本分析和费用控制。