丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整.PDFVIP

丽江玉龙旅游股份有限公司 内部控制规则落实情况自查表及整改措施 根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控 规则落实”专项活动的通知》要求， 比照《中小企业板上市公司内 控规则落实情况自查表》，结合公司自身实际情况，公司各相关部门 认真对公司内控规则落实情况进行自查，现将自查情况报告如下： 一、内部控制规则落实情况自查表 （自查期间：2011 年1 月1 日至2011 年8 月31 日） 公司简称 丽江旅游 股票代码 002033 说明（如选择否或不适 用，请说明具体原因；如