方案（草案）的报告.PDFVIP

关于赣州市南康区2015 年财政预算调整 方案（草案）的报告 州市南康区财政局局长 陈德怀 2015年12月29 日在赣州市南康区一届人大常委会第十五次会议上） 任、各位副 任、委员： 我受区政府委托，向本次常委会会议报告赣州市南康区 2015 年财政预算调整方案 （草案），请予审议： 一、预算调整原因及依据 （一）调整的原因 1.省转贷我区新增地方政府债券转贷资金。经省政府同 意并报省人大常委会审议，省财政厅核定我区 2015 年新增 地方政府债券转贷资金29533 万元，全部按规定安排支出。 2.上级因均衡性转移支付增加（含工资调整补助）、决 算批复补助增加和上解减少而增加财力和省、市科学发展综 合考核奖励、市财源建设考核奖励共计 9377 万元， 要用 于调整工资支出。 3.动用预算稳定调节基金811 万元， 要用于调整工资 支出。 4.因部分项目未实施等原因而调减了部分已安排的支 出。 5.国有土地使用权出让收入减少等原因相应减少相关 1 收入安排的支出。 6. 从政府性基金收入和财政专户资金中新增调入赣州 市下达的职教园区建设资金9512 万元安排支出。 根据《中华人民共和国预算法》《江西省预算审查监督 条例》等法律法规规定：在执行中需要增加或者减少预算总 支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排 的重点支出数额的需要增加举借债务数额的需编制预算调 整方案，提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准。据 此，区政府编制了2015 年财政预算调整方案 （草案），并向 本次常委会报告。 二、一般公共预算的调整 （一）具体财力调整情况 1.2015年人大通过预算后新增的财力38910万元，其中： 均衡性转移支付资金收入增加财力 6939 万元，赣州市财源 建设考评先进县奖励 800 万元，省科 发展先进县奖励200 万元 ，赣州市科 发展先进县奖励160万元 ，上级批复2014 年决算补助增加1278 万元，新增政府债券29533 万元。 2.年初预算安排的支出因项目未实施、据实安排支出的 项目 减少安排支出而增加的财力 22924 万元，其中：(1) 年初预算非税收入成本性支出结余 5010 万元 调剂使用； (2)中小学代课教师一次性补偿资金3289 万元，按实应补偿 额和应负担比例应负担1711 万元，比年预算减少3289 万元， 相应调减该项支出；(3)从土地收入中计提的教育资金安排 2 的校建支出，因土地收入减收而减少计提数额，相应调减 1794 万元校建支出；(4)年初预算国债转贷还本1000 万元， 已通过置换债券资金归还，1000 万元 调剂使用。(5)年初 预算科 发展综合考核资金安排 1452 万元，综合考核奖年 初预算按财政负担测算，后方案定为单位负担， 调减 950 万元该项支出。(6)南康中 还贷资金年初预算1750 万元， 已还本息820 万元，剩余的应还本息已通过置换债券和上级 专项资金偿还，余 930 万元调剂使用；(7)代扣代征手续费 改由2016 年清算，结余881 万元 调剂使用；(8)教育费附 加支出调减 720 万元，为教育费附加收入年初按 8000 万元 剔除 10％上解后为 7200 万元全部安排支出，而今年预计全 年收入 7200 万元，剔除上解 720 万元，预计应安排支出为 6480 万元，与年初预算安排数相比 减少该项支出 720 万 元; (9)招商引资专项结余600 万元 调剂使用；(10)年初预 算项目管理费500 万元未使用全部调剂使用；(11)煤改汽补 贴年初预算 500 万元，因无符合补贴条件的企业，500 万元 全部调剂使用；(12)执法局执法装备购置及运行费年初预算 374 万元，项目未实施结余 374 万元全部调剂使用；(13)应 急平台建设年初预算300 万元，项目未实施结余300 万元全 部调剂使用；(14)村居委会建设年初预算300 万元，项目未 实施300 万元全部调剂使用；(15)高标准农田建设年初预算 276 万元，项目未实施结余 276 万元调剂使用；(16)金融业