金川县城乡居民养老保险保险事业管理局.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 11 金川县城乡居民养老保险保险事业管理局 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、根据有关法律、法规和规章，制定全县城乡养老保险登记、申报、征缴、管理、使用、运营和待遇支付以及社会保险关系建立、中断、转移、接续和基金转移的办事程序与操作规范并组织实施； 2、制定全县城乡养老保险个人账户、缴费记录、档案管理等业务工作规范并组织实施； 3、制定全县城乡养老保险基金财务、会计制度的具体操作办法并组织实施，指导各乡镇按照城乡养老保险基金财务、会计制度进行规范管理，编制汇总全县城乡养老保险基金年度预决算报告，加强基金财务管理和会计核算； 4、负责全县社城乡养老保险险统筹规划，研究提出年度筹划和实施意见，负责全县城乡养老保险保险调剂金的上解； 5、督促检查全县参保人员基本养老保险金按时足额发放，制定城乡养老保险管理规范。 6、制定全县城乡养老保险稽核工作规范，并开展社会保险稽核工作； 7、承担全县城乡养老保险保险信息、统计数据的采集、整理、分析及管理工作，负责全县城乡养老保险信息管理系统的开发建设、运行管理和网络管理等工作。 （二）2017年重点工作完成情况。 2017年我局继续坚持积极稳妥，收入预算与经济发展相协调；坚持民生优先，继续加大民生投入；坚持厉行节约，努力降低行政成本；坚持改革创新，着力提高财政绩效。全面完成2017年各项工作，取得了实效。 二、部门概况 金川县城乡居民养老保险事业管理局是事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位编制数15个，截止2017年末，单位实有人数15人，其中：工勤1人，事业编制14人。 三、收支决算总体情况说明 2017年城乡居民养老保险事业管理局本年收入合计324.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入324.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2017年城乡居民养老保险事业管理局本年支出合计324.84万元，其中：基本支出322.86万元，占99.39%；项目支出1.98万元。占0.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计324.84万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加191.55万元，上升143.71%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出324.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加191.55万元，增长143.71%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出324.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出304.46万元，占94.30%；医疗卫生与计划生育支出6.33万元，占1.96%；住房保障支出12.07万元，占3.72%；教育支出1.98万元,占0.61%；其他支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业: 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）社会保险经办机构09（项）：2017年决算数为100.18元，年初预算数97.5万元，完成预算102.75%，决算数大于预算数的主要原因是：我局调入3名职工，调走1人，新增2人，与2016年底比较增加4人，增加了人员经费支出； 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）：2017年决算数为17.39万元，年初预算数17.35万元，完成预算100.23%，决算数大于预算数的主要原因是：我局调入3名职工，调走1人，新增2人，与2016年底比较增加4人，增加了人员经费支出； 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）：2017年决算数为6.95万元，年初预算数6.93万元，完成预算100.29%，决算数大于预算数的主要原因是：我局调入3名职工，调走1人，新增2人，与2016年底比较增加4人，增加了人员经费支出； 社会保障和就业208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）其他财政对社会保险基金的补助99（项）：2017年决算数为179.94万元，年初预算数195.08万元，完成预算92.24%，决算数小于预算数的主要原因是：2016年被征地农民养老保险补助有死亡人员和2017年被征地农民转入社