2018年紫金县政府预算公开.PDFVIP

2018 年 紫金县 政府预算公开 目 录 第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 紫金县 2017 年预算执行情况及 2018 年预算草案的报告 ——2018 年1 月 日在紫金县第十六届 人民代表大会第三次会议上 县财政局局长 甘志峰 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会报告 2017 年预算执行情 况及2018 年预算草案，请予审议。 一、2017 年预算执行情况 2017 年，财税部门在县委的正确领导和县人大、县政协 的监督支持下，紧紧围绕全县发展全局，支持经济发展，保 障重点支出，落实民生政策，推进财政改革，顺利完成县十 六届人大二次会议确定的目标任务，预算执行总体良好。 （一）一般公共预算执行情况 2017 年公共财政预算收入完成400445 万元，其中：本 年收入396203 万元，完成预算计划的104.1%。其中:地方一 般公共预算收入完成69200 万元，占计划的100%，同比增收 3924 万元，增长6%；转移性收入326973 万元,(其中专项转 移支付收入169386 万元，增长33.9%）；上年结余收入4272 万元 。 地方一般公共预算收入中税收完成46244 万元, 占计划 的95.7%,同比增长12%；非税收入完成22956 万元, 占计划 的 109.8%,同比增长-4.2%, 占地方一般公共预算收入比重 33.2%，同比下降3.5 个百分点。 2017 年公共财政预算支出396277 万元（含上级追加支 出），完成预算计划的 103%，年终结余4168 万元，全部为 结转下年支出 。 (二) 政府性基金预算执行情况 2017 年政府性基金预算收入完成96561 万元，其中：本 级政府性基金收入 63851 万元，占计划的94%，同比增长 199%。基金补助收入1102 万元，专项债券收入24000 万元， 上年结余收入7608 万元。 2017 年基金预算支出完成85103 万元，同比增长235%。 基金预算结余11458 元，全部为结转下年支出。 (三) 国有资本经营预算执行情况 2017 年国有资本经营收入完成930 万元, 占计划100%, 其中国有公司股利收入 641 万元, 其他国有资本经营收入 289 万元。 2017 年国有资本经营支出完成930 万元,其中解决历史 遗留问题及改革成本支出10 万元, 占计划40%, 其他国有资 本经营预算支出920 万元,占计划102%。 (四) 社会保险基金预算执行情况 2017 年本级社会保险基金（包括：机关、事业养老保险、 城乡居民养老保险、城乡医疗保险）收入 56739.74 万元， 占计划的47.6%。 2017 年本级社会保险基金支出45778.49 万元，占计划 的40.3%，当年基金结余10961.25 万元，滚存结余65097.69 万元。 为顺利完成预算任务，县财税部门着重做了以下工作： （一）聚焦主业抓征管，实现收入稳增长。面对经济持 续下行、新的税源增长点缺乏、结构性减税政策等因素影响， 县政府强化征管调度，财税部门迎难而上，多措并举狠抓征 管，确保收入任务完成。一是制定收入激励考核机制，分解 收入目标责任，狠抓目标考核，强化各镇和各征收单位组织 收入的主体责任，提高征管主动性和积极性，形成齐抓共管 的工作合力。二是强化联席会议制度，定期研究组织收入的 难点问题，坚持精准预测，掌握组织收入工作的主动权，确 保收入均衡入库。三是创新征管机制，开展税收协管工作， 加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享， 挖掘增收潜力，切实做到应征尽收。四是强化非税收入征管， 努力克服取消、减免行政性收费政策的影响，规范征管行为， 加大非税收入源头控管力度，“以票管收”，催收促缴，实 现非税收入足额入库。五是拓宽增收渠道，落实各项税费改 革政策。推动供给侧结构性改革，贯彻好各项税