2017年度乳源瑶族自治县洛阳镇政府预算公开.PDFVIP

附件一 2017年度乳源瑶族自治县洛阳镇政府预算公开 目 录 第一部分 部门预算情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、 “三公”经费预算情况说明 五、机关运行经费、政府采购安排、国有资产占有使用情况等其他需 要说明的情况 第二部分 部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 （按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表 （按部门预算经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表 （按部门预算经济分类科目） 八、财政拨款 “三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第一部分 乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 2017年部门预算情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置及职能 乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府2017年预算组成单位共1 个，为乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府。洛阳镇人民政府设置有 党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、 计划生育办公室共五大办公室。 洛阳镇人民政府的主要职能： 一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。执行县委、县 政府的决定；组织、管理、指导督促所辖村 （居）委会认真完成 上传下达的各项工作任务。 二是负责制定本辖区的经济和社会发展计划，抓好计划的组 织和实施，促进辖区经济和社会的发展。 三是执行国家各项计划生育政策，抓好辖区单位居民和外来 人口的计划生育管理工作。 四是执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，按上级要求抓 好城镇建设的规划和日常管理工作，协调驻镇单位共同抓好镇的 美化、绿化、亮化和卫生工作。 五是负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村 广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。 六是负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、 人民武装、社会治安综合治理工作。 七是负责镇机关的行政事务。 八是完成县委、县政府及上级交办的各项任务。 （二）人员构成情况 洛阳镇政府共有行政编制40名，后勤服务人员1名，在职 33人，退休人员14人。洛阳镇政府共有事业编制13名，其中： 在职8人，退休人员1人。 （三）预算年度的主要工作任务 加快生态旅游开发步伐。以国道323线改造、东平山正觉寺 重建等重大项目建设为契机，结合乳源打造5A级景区总体要求， 推进古母水旅游度假区、天景山仙人桥、白竹绿家缘瑶乡生态农 场、粤凰生态科技园、天瑶茶园、天井山高山杜鹃等景区景点建 设，加快旅游产业综合开发，突出禅宗文化、古村落、名特产业 效应，大力提高景区服务质量和改善景区配套设施，提升景区经 济效益，把生态旅游培植成洛阳经济发展新的经济增长点。大力 改善交通环境。配合完成国道323洛阳段、258省道改建工程， 做好韶柳铁路、乳城-江湾-大布公路前程建设准备工作，不断提 高我镇交通运输物流能力。重视生态环境保护。做好“生态红线” 划定工作，鼓励种植经济林和生态公益林，力争森林覆盖率达95% 以上。扎实做好人口计生工作。在大力倡导新型人口生育新风， 提高人口计生优质服务水平上下功夫，形成良好的生育观念，提 升人口素质，夯实人口计生基层基础。 我镇将全面贯彻落实党的十八大精神，按照县委、县政府的 部署提出各项工作目标，以推动全面建成小康社会和构建社会主 义和谐社会为目标，主动适应经济发展新常态，促进全镇社会各 项事业全面协调发展。加强企业综合管理，大力提高经济效益， 理顺好各类关系，确保计划资金及时到位。重视民生事业，加大 “三农”投入，进一步加大农村基础设施扶持力度，妥善解决“三 农”问题，确保 “惠农”政策在我镇得到贯彻落实。 二、收入预算说明 2017年收入预算 1313.63万元，其中：一般公共预算拨款 1313.63万元，比上年增加333.11万元，增长34%，主要原因是 增加了工资福利支出。 三、支出预算说明 2017年单位总支出预算1313.63万元，比上年增加333.11 万元，增长34%。具体安排如下： （一）按资金用途划分 1、基本支出预算632.81万元，占支出预