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应对风险和机遇的措施环境风险与机遇的识别与应对措施 ?‘环境、风险与机遇的识别与应对措施 制订部门:经理部 制订部门: 经理部 生效日期：2015.10.25盖 章 ※※※※※※※※※※※※※※※※※义※※ 文件审批及变更记录 1?目的 通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系 预期结果的各种内外部环境因素泊识别与评价，有效应对风 险和机遇2. 险和机遇 2.适用范 本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖范围内活动、产 品和服务中内外部环境因素和识别与评价和应对风险和机 遇的策划与实施3.权责： 总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量 管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的 确认，应对风险和机遇策划的审批。 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风 险和机遇策划相关职责的实施3.3.经理部负责内外部环境 因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。 4.定义： 环境因素:对公司目标和战略方向相关影响其实现质量 管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾 客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其 顾客需求的其他有利可能性。5.工作流程： 内外部环境因素信息的获取应考虑：5.1.1.可能对企业 的目标造成影响的变更和趋势；5.1.2.与相关方的关系，以 及相关方的理念、价值观；5.1.3.企业管理、战略优先、内 部政策和承诺；5.1.4.资源的获得和优先供给、技术变更； 与质量管理体系有关的相关方要求。5.2.风险与机遇识 别时机： 质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环 境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。5.3. 风险与机遇的类型： 质量风险与机遇：直接产品质量风险与机遇、间接产 品质量风险与机遇。5.3.2.环境风险与机遇：主要有自然、 人文、政治、经济以及其他。 经营风险与机遇：主要有原材料、员工、设备、供销 链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。 市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格、促 销。 财务风险与机遇：有融资/筹资、资金偿还、资金使用、 资金回收、效益分配。5.4.质量风险： 直接质量风险：产品质量问题，导致退货、报废、修 理等风险。 间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财 产权或人身权，应负民事赔偿责任。5.5.环境风险： 产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响 公司产品生产。5.5.2.人文环境： 主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯 不同。5.5.3.政策环境： 国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关 政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的 必要条件。5.5.4.经济环境： 利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。5.6. 经营风险：5.6.1.原材料供应： 主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购 过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质 量上的不达标等。5.6.2.员工风险： 采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由 于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风 险。5.6.3.设施： 生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。5.6.4.供销链风 险： 主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通 等风险。5.6.5.法律纠纷： 消费者投诉等潜在的法律纠纷。5.7.市场风险：5.7.1.市 场容量： 对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清 市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而 增加公司的投资风险。5.7.2.市场竞争力： 对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争 力高估或低估，引发期望值风险。 5.7.3.价格风险: 产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等 的影响。5.7.4.促销风险： 促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及 对品质的怀疑等。5.8.财务风险： 险融资/筹资过程中的风险： 比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大 了筹资的不确定性。5.8.2.资金偿还过程中的风险： 主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。 资金使用过程中的风险： 主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。5.8.4.资 金回收过程中的风险： 应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。5.8.5.收益 分配过程中的风险： 主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生 的风险。5.9.对风险等级评价后，找出重要风险项目，确定 如何应对风险和机遇。 5.10.风险应对措施包括：风险规避、风险降低、风险接受 等，并制定可行实施方案。5.11.对风险措施有效性进行评 价，直到目标达成。6.相关文件。6.