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隐患排查治理体系 风险分级管控体系 风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”。 根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型预防控制措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”。 通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。 风险分级管控体系与隐患排查治理体系的关系 指导 补充完善 风险点识别 危险源辨识 风险评价分级 典型控制措施 分级管控 隐患排查 隐患治理 P D C A 风险点 若干危险源 若干危险源 若干危险源 若干危险源 一级风险点 二级风险点 三级风险点 四级风险点 制定控制措施 厂级、车间级、班组级 厂级、车间级、班组级 厂级、车间级、班组级 工程措施、管理措施、应急措施、个体防护 隐患分级排查 隐患分级治理 制定控制措施 制定控制措施 制定控制措施 隐患排查流程 75 第一步：编制隐患排查清单或标准依据 编制隐患排查清单是非常细致的工作，是对风险分级管控结果的具体应用。到位的隐患排查依据是将针对风险分级管控过程中的“典型控制措施”变成本清单中的“隐患排查标准”。 重大危险源 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)判断是否存在重大危险源，如存在，按照法规要求登记备案重点管控。 风险级别划分 将识别的风险按照作业条件风险程度评价（MES）或作业条件危险性评价法（LEC）进行分级，按照鲁政办发『2016』36号要求，为便于下一步更好的开展工作，风险统一列为四级风险（1级最危险，依次降低）。 风险级别：四级“红橙黄蓝”（红色最高） 3、风险评价与分级 R=L×S R—代表风险值； L—代表发生伤害的可能性； S—代表发生伤害后果的严重程度。 风险矩阵方法是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法，它给出了两个变量，分别表示该危险源潜在后果的可能性（L）和后果（S）。识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。 适用于规模较小的中小型企业风险分析 风险矩阵评价法（LS法） （1）确认危害事件发生的可能性（L） ? 判定危害事件发生的可能性，可从两个角度： 1. 固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性。如：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指如果在没有防护罩的情况下，发生事故的可能性。 2. 现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。即：皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性。 对照下表从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。 风险矩阵评价法（LS法） 赋值 偏差发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度 （意识、技能、经验） 控制措施 （监控、联锁、报警、应急措施） 5 每次作业或 每月发生 无检查（作业）标准或 不按标准检查（作业） 无操作规程或从 不执行操作规程 不胜任（无上岗资格证、 无任何培训、无操作技能） 无任何监控措施或有措施 从未投用；无应急措施。 4 每季度都有发生 检查（作业）标准不全或 很少按标准检查（作业） 操作规程不全或很 少执行操作规程 不够胜任（有上岗资格证、 但没有接受有效培训、 操作技能差） 有监控措施但不能满足控制要求 ，措施部分投用或有时投用； 有应急措施但不完善或没演练。 3 每年都有发生 发生变更后检查（作业） 标准未及时修订或多数时 候不按标准检查（作业） 发生变更后未及时修 订操作规程或多数操 作不执行操作规程 一般胜任（有上岗资格证、 接受培训、但经验、技能 不足，曾多次出错） 监控措施能满足控制要求，但经常 被停用或发生变更后不能及时恢复 ；有应急措施但未根据变更及时 修订或作业人员不清楚。 2 每年都有发生 或曾经发生过 标准完善但偶尔不 按标准检查、作业 操作规程齐全 但偶尔不执行 胜任（有上岗资格证、接受 有效培训、经验、技能较好 ，但偶尔出错） 监控措施能满足控制要求，但供电 、联锁偶尔失电或误动作；有应急 措施但每年只演练一次。 1 从未发生过 标准完善、按标准 进行检查、作业 操作规程齐全， 严格执行并有记录 高度胜任（有上岗资格证、 接受有效培训、经验丰富 ，技能、安全意识强） 监控措施能满足控制要求，供电 、联锁从未失电或误动作； 有应急措施每年至少演练二次。 确认危害事件发生的可能性（L）取值表 ? 严重程度的确定应充分考