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七台河市桃山区政府办 2017年部门决算及有关情况说明 目 录 第一部分 部门概况……………………………………… 1 一、部门职责…………………………………………1 二、机构设置…………………………………………2 三、人员情况…………………………………………2 四、部门决算编报范围…………………………………2 第二部分 2017 年度部门预算执行情况说明 ……………2 一、收入支出总体情况说明……………………………2 二、财政拨款收入支出情况说明………………………3 三、“三公”经费支出情况说明 ………………………4 四、机关运行经费支出情况说明………………………4 五、政府采购支出情况说明……………………………4 六、国有资产占用情况说明……………………………4 七、预算绩效管理工作开展说明………………………5 第三部分 名词解释…………………………………………5 第一部分 部门概况 一、部门职责 1：负责区政府各种会议的会务工作及区政府领导重要活动的组织安排。 2：协助区政府领导审核或组织起草以区政府名义发布的各类文件。 3：负责区政府及办公室的公文处理、印信管理、文书档案、印刷、办公自动化、机要通信和保密工作。 4：负责全区应急管理工作。 5：按照“三定”方案要求，协管信访、民族宗教、法制、外事侨务、政务公开等管理工作。 二、部门决算单位构成情况 政府办是行政单位。 三、部门决算编报范围 2017年纳入政府办部门决算编报范围的单位有：法制办、信访办、发改局、统计局、税务局、审计局、人社局、编办、商务局、民宗局、环保局、农畜局。 四、人员构成 本单位共有编制数行政编制49人， 事业编制43人，年末实有在编人员92人，退休人员32人。 第二部分2017年度部门决算报表 （见附件） 第三部分 2017年度预算执行情况说明 一、收入支出总体情况说明 政府办2017年度部门决算收支总额2,173.53万元，其中：本年收入2,173.53万元，本年支出2,140.21万元,年末结转和结余33.32万元。2017?年度部门决算收支总额与?2015?年相比减少82.22万元，同比减少2.91%。减少的主要原因是2017年我单位压缩办公支出，厉行节约，取消不必要的支出。 （一）2017年度本年收入2,173.53万元，其中：财政拨款2,173.53万元，占100%。 （二）2017年本年支出2,140.21万元。按照支出性质分类：基本支出2,140.21万元，项目支出0万元。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出1,805.30万元，占86.5%；发展与改革事务4.02万元，占0.9%；统计信息事务支出10.11万元，占0.2%；税收事务支出180.00万元，占7.2%；审计事务支出38.05万元，占7.2%；社会保障和就业（类）支出233.83万元，占18.9%；住房保障（类）支出44.02万元，占7.1%。 二、财政拨款收入支出情况说明 政府办2017年度财政拨款收入2,173.53万元，本年支出2,140.21万元。与?2015?年相比，财政拨款减少144.24万元，同比减少5.27%，与上年相比，财政拨款减少82.22万元，同比减少2.91%。减少原因是2017年我单位厉行节约，压缩办公支出。 （一）本年收入 公共预算财政拨款收入2,173.53万元。其中：一般公共预算财政拨款2,173.53万元。 （二）本年支出 公共预算财政拨款支出2,140.21万元。其中：一般公共预算拨款支出2,140.21万元。 按照支出性质分类：基本支出2,140.21万元，项目支出0万元。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出1,805.30万元，占86.5%；发展与改革事务4.02万元，占0.9%；统计信息事务支出10.11万元，占0.2%；税收事务支出180.00万元，占7.2%；审计事务支出38.05万元，占7.2%；社会保障和就业（类）支出233.83万元，占18.9%；住房保障（类）支出44.02万元，占7.1%。 我单位2017年度没有政府性基金预算财政收支。 我单位2017年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。 三、“三公”经费支出情况说明 我单位2017年度决算支出83.45万元，其中公务用车运行费83.54万元，没有发生公务用车购置费用。 2017年度没有因公出国（境）支出。 2017年度没有公务接待费支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少23.7万元，下降42.58%，下降原因是按照中央要求，公车改革和大力压缩“三公”经费支出。 2017 年度我单位公务用车保有量26