湖南铁路科技职业技术学院2015年绩效表.DOCVIP

PAGE —— PAGE 9 —— 附件2 部门整体支出绩效综合评价报告表（2015 年度） 填报单位（盖章）： 部门（单位）名称：湖南铁路科技职业技术学院 单位负责人：万友根 年末职工人数 307 人（人员编制：600人） 年末资产总额：126436.9万元；负债总额：52512.8万元 年度预算收支情况（万元） 年初预算资金：10113.03万元 年度收入总额：15851.71万元 年度支出总额：15851.71 其中： 公共财政拨款：3613.03万元 其中： 基本支出：9175.33万元 政府性基金拨款：/ 项目支出：937.7万元 纳入专户管理的非税收入拨款：6500万元 其他资金：5738.68万元 部门职能职责概述 主要职责进行高职教育，为铁路部门和区域输送技术型与维修型人才。 在省教育工委和省教育厅的领导下，建设和发展各类铁路相关专业和服务区域维修专业教育，培养高职技术人才。 扩大师资团队，定期输送在校老师去参加各种培训，提高师资团队教学水平。 安排在校学生前往各大铁路相关部门进行教学实训，培养学生社会实践能力。 开展各种社会培训，在校举办各种铁路相关方面技能知识的业务培训，提高铁路工作人员的整体业务水平。 整体绩效目标 目标1 重点工程工作：完成省“卓越职业院校”立项工作。 目标2 事业规模：将全日制高职在校生稳定在10000人左右。 目标3 毕业生就业率：初次就业率继续保持在90%以上。 目标4 科研教学项目：力争立项1个以上省级重点建设项目，力争应用科研实现对学院发展具有实质性贡献项目5个以上，力争国家级纵向课题科研项目有突破。 部门整体支出 年度绩效指标 产出指标 指标1 1、截止2015年12月31日，我院三年制高职在校生8962人，在校生总人数10762人，办学规模调整基本到位。 2、2015年学院毕业生就业率达到92.63%，名列全省同类高职院校前列。 3、2015年，总共开展社会人员职后培训15000余人次，培训收入达1885.39万元。 效益指标 指标1 1、2015年，学院对接轨道交通产业需求，新增铁道工程、动车检修技术、铁路物流管理等6个专业。专业对铁路工总的覆盖面进一步拓宽。 2、2015年学院获批各类科研课题47项，其中省事课题38项，院级课题9项，获得各类科研成果 10项。 3、2015年学院引进高学历、紧缺专业、有企业工作经历等各类人才18人，组织42名教职工申报各系列专业技术职务，完成各类教职工培训487人次，出国考察培训29人次，大大提高了师资团队水平。 单位自评情况分析及结论 支出情况分析： 2015年累计财政支出15851.71万元，预算支出完成率超过100%。 1、行政管理支出合计370.43万元 2、教育事业支出合计3479.61万元。 3、科研事业支出合计89.44万元。 4、后勤保障支出合计1552.43万元。 5、结转新校区建设在建工程待摊费用2839.53万元。 绩效目标完成情况分析： 2015年我院100%完成了财政下达的预算支出。 自我评价结论： 严格按照预算配置执行，认真履行部门职能职责，圆满完成整体绩效目标管理。 存在的 问题 内涵建设抓的不紧、不实、不够、动摇了学院的事业发展根基。 省卓越校建设项目立项未果、影响了学院的持续发展战略部署。 “小富即安、小进则满”的思想在一定范围内传播，懈怠了学院开拓奋进、砥砺前行的动力。 爱笑如家、甘于奉献精神在部分教职工身上缺失，破坏了学院的团结凝聚和良好风气。 改进措施与建议 大力加强内涵建设，提高本校特色，综合提升办学实力。 抓住关键，严格管理，抓好学校“三风”建设。 3、抓安稳，保稳定，打造和谐智慧校园。 财政部门审核意见 （盖章）  年 月 日 填报人：周训驰 联系电话 填报日期：2016年10月29日 附件3 部门整体支出绩效评价指标评分表 一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 备注 评价得分 （要求列出计算过程和评分依据） 投 入 目标设定 8 绩效目标合理性 3 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。 3分 （绩效目标合理） 绩效指标明确性 5 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③绩效指标与部门年度的任务数和计