第十九篇－产品使用寿命周期内预计的维护费测算表.docVIP

PAGE ii 招标编号：HTC—104113/01 哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程线路自动售检票系统集成采购总承包项目 投标技术文件 第二册 投标技术建议书 1. 通用部分 招标编号：HTC—104113/01 哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程 线路自动售检票系统集成采购总承包项目 第十八篇 产品寿命周期成本测算分析 上海华腾软件系统有限公司 二零一一年一月 PAGE 1 招标编号：HTC—104113/01 哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程线路自动售检票系统集成采购总承包项目 投标技术文件 第十九篇 产品使用寿命周期内预计的维护费测算表 目录 TOC \h \z \t HT_标题1,1,HT_标题2,2,HT_标题3,3,HT_标题4,4,HT_标题5,5 HYPERLINK \l _Toc282505572 产品使用寿命期 PAGEREF _Toc282505572 \h 1 HYPERLINK \l _Toc282505573 1.1 运营费及维修费测算表 PAGEREF _Toc282505573 \h 1 HYPERLINK \l _Toc282505574 1.2 AFC设备主要模块生命周期 PAGEREF _Toc282505574 \h 2 HYPERLINK \l _Toc282505575 1.2.1 TVM主要模块生命周期 PAGEREF _Toc282505575 \h 2 HYPERLINK \l _Toc282505576 1.2.2 AGM主要模块生命周期 PAGEREF _Toc282505576 \h 3 PAGE 2 招标编号：HTC—104113/01 哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程线路自动售检票系统集成采购总承包项目 投标技术文件 第十九篇 产品使用寿命周期内预计的维护费测算表 第二十篇－产品使用寿命周期内预计的维护费测算表 产品使用寿命期 设计年限：初期2015年、近期2022年、远期2037年。 本文的运营及维护费用测算时间：2015年至2030年，共15年。 运营费及维修费测算表 根据本投标人提供的AFC系统特点和哈尔滨地铁一号线一、二期地铁运营管理特点，估算运营费用和维修费用如下：（按人民币现值计算，从运营开通计算第一年的开始） 运营费用测算表 序号 年份 人员成本 耗电成本 耗材成本 (打印纸/硒鼓等) 车票 合计 1 第1-3年年均 9756人月 120万元 19.5万元 17万元 9756人月+ 156.5万元 2 第4-6年年均 9620人月（提高效率，减少人员） 136万元 21.3万元 30万元 9620人月+ 187.3万元 3 第7-10年年均 9306人月 151万元 23.5万元 33万元 9306人月+ 207.5万元 4 第11-15年年均 8892人月 165万元 28.0万元 33万元 8892人月+ 226万元 5 总计 (15年) 139812人月 2197万元 356.4万元 438万元 139812人月 +2991.4万元 注：人员成本按照三班制计算。 维修费用测算表 序号 年份 人员成本 (初期30人/月) 国产备品备件 （初期36万元/年） 进口备品备件 (初期108万元/年) 合计 1 第1年 360人月 0 0 360人月 2 第2年 320人月 36万元 0 320人月+36万元 3 第3年 320人月 36万元 0 320人月+36万元 4 第4~6年年均 360人月 40万元（单价不变，数量增加） 65万元 360人月+105万元 5 第7~10年年均 320人月 46万元（单价不变，数量增加） 75万元（单价不变，数量增加） 320人月+121万元 6 第11~15年年均 320人月 46万元 75万元 320人月+121万元 7 总计（15年） 4960人月 606万元 870万元 4960人月+1476万元 注：人员成本按照目前的三班制计算。 测算依据请参见本投标文件《技术部分-第18篇 产品寿命周期成本测算分析》。AFC设备主要模块生命周期。 TVM主要模块生命周期 序号 名称 设备采用的模块工作时间 理论使用寿命(年) 15年更换次数 维修成本(元) 每年维修成本(元) 原值(元) 残值(元) 1 工控机 50000小时 5.7 2.63 2400.00 160.00 8000.00 450.00 2 显示器 50000小时 5.7 2.63 690.00 46.00 2300.00 135.00 3 触摸屏 200000小时 22.83 0.66 600.00 40.00 2000.00 120.00 4 运营状态显示器 100000小时 11