广西壮族自治区灵川县市容管理局.docVIP

—PAGE \* MERGEFORMAT10— —PAGE \* MERGEFORMAT11— 广西壮族自治区灵川县市容管理局 2017年部门决算 目 录 第一部分：灵川县市容管理局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：灵川县市容管理局2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：灵川县市容管理局2017年度部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、2017 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释 第一部分：灵川县市容管理局概况 一、主要职能 （一）主要职能 1、负责全县市容环境卫生考评工作，对全县市容环境，卫生和城市管理监察工作进行指导、检查、协调、监督以及户外广告日常管理工作的设置和审查。 2、负责县城、灵川镇、八里街、定江城区生活垃圾的清扫、保洁、除运和处理、公厕、广场的管理工作 3、负责县城范围内城市市容和环境卫生方面的监察。 4、灵川县城、灵川镇、八里街开发区及定江镇的绿化管理工作。 5、负责指导、检查、督促县城区域内的市政工程设施（道路、管道、路灯）的养护、管理业务。 （二）部门决算单位构成 我单位公开的2017年决算支出数据包括5个单位的支出，分别是：灵川县市容管理局、灵川县城市管理监察大队、灵川县园林绿化管理所、灵川县县城环境卫生管理站、灵川县市政建设管理所。 二、部门决算单位构成 2017年度灵川县市容管理局的汇总决算报表由5个单位构成。其中行政单位 0个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。参照公务员管理事业单位分别是：灵川县城市管理监察大队、灵川县市容管理局本级；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：灵川县园林绿化管理所、灵川县市政建设管理所、灵川县县城环境卫生管理站 。 第二部分：灵川县市容管理局2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 上述报表详见附件(灵川县市容管理局2017年度部门决算公开附表)。 第三部分：灵川县市容管理局2017年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况 （一）收入总计 5463.96 万元，与2016年决算数3667.11 万元相比，增加1796.85万元，增长49%。 1.财政拨款收入 5463.96 万元，为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数 3667.11 万元，增加 1796.85 万元。主要是增加二层机构市政建设管理所的项目支出。 2.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。 3.用事业基金弥补收支差额 0 万元。 4.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计5463.96万元，与2016年度决算数3667.11万元相比，增加1796.85万元，增长49%，具体支出包括： 1.一般公共服务支出 0 万元。 2.社会保障和就业支出92.70万元，较2016年决算数 94.94万元减少2.24万元，主要原因是离退休职工工资管理移交至社会保险事业局。 3.结余分配 0 万元。 4.年末结转和结余 0 万元。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 灵川县市容管理局2017 年度一般公共预算支出 5463.96 万元，较2016年度决算数3667.11万元，一般公共预算拨款支出增加1796.85万元，增长（降低） 49%。其中：基本支出744.55万元，项目支出4719.41万元， 灵川县市容管理局2017年度一般公共预算支出年初预算为4318.02万元，支出决算数为3055.10万元，完成年初预算的70.76%。 社会保障和就业支出92.07万元，其中：基本支出92.07万元，项目支出0万元。 医疗卫生与计划生