史志馆关于2015年预算编报说明.docVIP

史志馆关于2015年预算编报说明 一、2015年工作计划及目标任务 2015年，区史志馆要紧紧围绕区委、区政府的中心工作，贯彻落实好《山西省地方志工作条例》，推动全区读史用史，学志用志工作。按时完成省、市党史、地方志业务部门安排的史志编纂任务；完成省史志院和市地方志办出版的《山西省年鉴》、《太原市年鉴》中的尖草坪区2014年年鉴编纂任务；完成《尖草坪区2014年年鉴》编纂任务,并在资金到位的情况下出版发行《尖草坪区2014年年鉴》；继续征集《尖草坪区志》的资料，为编纂《尖草坪区志》做准备；加强调研，指导宇文村完成《宇文村志》的出版发行工作；启动部分乡（镇）街办、区属机关、事业、企业及驻地单位完成单位的年鉴编写任务；深入基层，宣传史志知识和尖草坪区的区情，为尖草坪区两个文明建设服务，为区级领导科学决策提供借鉴。 二、各项基本数字情况说明 史志馆为参照公务员的事业单位，编制定为8人，现在编人员5人，其中正科级1人、副科级2人、享受正科级科员待遇1 人、高级工人1名。退休干部3人。单位有电脑5台，电话1部，有车辆编制1辆，但无车。 三、经费预算总体情况说明 1、本部门2014年预算执行分析 2014年，史志馆坚持厉行节约的原则，严格执行财政预算，力求办公经费最大效益化。根据单位承担多项编纂任务的特点，在征集资料中详细安排好外出的路线，尽量减少工作中需要开支的大头经费交通费；在给有关业务部门上报资料时，能少打印一份稿件决不多浪费一纸张，减少办公费;多次与出版社协商,最大限度地降低印刷经费;在现有的办公经费的条件下，高质高量地完成了2014年工作目标。 2、本部门2015年基本支出预算说明 2015年，史志馆在职人员工资福利264478元，日常公用经费30520元,其它社会保障费用严格按事业单位参照公务员的标准进行预算。三公经费中交通费预算28000元，招待费预算1000元。 3、本部门项目经费预算说明及变动情况和原因 根据《山西省地方志工作条例》第三条：县级以上人民政府应当将地方志工作纳入国民经济和社会发展规划，地方志工作经费列入本级财政预算。并政办发(2011)21号文件《关于印发太原市地方志事业2011——2015年发展规划的通知》的规定：地方志工作要纳入县区经济社会发展规划和政府工作目标，做到领导到位、机构到位、经费到位、人员到位、条件到位。地方志工作经费和出版经费逐年列入区县财政预算，足额拨付。根据其精神并结合我单位工作目标，我单位在2015年列入《尖草坪区志》编纂工作经费6000元。 2015年，根据山西省年鉴编辑部的要求，我室要完成《山西年鉴2014》尖草坪区的年鉴的编纂工作，需支付查阅档案费等办公费5000元、交通费5000元，合计10000万。 2015年，我单位按照工作目标要完成《太原市尖草坪区年鉴》（2015）的编纂任务,并在资金到位的情况下出版发行《太原市尖草坪区年鉴》（2015年），需支付聘用人员编纂务工费2万（编纂费按照新闻出版总署2012年3月13日修订的地方志编纂稿酬支付标准，每千字40元计算，预计总字数50万字）、交通费5000元、办公费3000元、审稿费2000元（审稿费每万字40元计算）、校对费4000元（每万字80元计算）、印刷费5万元(计划印500册，规格为标准16K，成品尺寸210㎜×285㎜,装订方法为精装(锁线)，UV，烫金，内文纸张用70g纯质纸，双色印刷。彩页约20个页码,用128克铜版纸。外壳为3mm荷兰板，环衬230g特种纸，护封250克铜版纸。含出版书号13000元),总计需8.4万元。