来料检验制度.docVIP

QDYL QDYL 进厂物料检验制度 编号： 第 1 版 第 0 次修订 第 PAGE 3 页 共 3 页 编制 会签 批准 发布日期 生效日期 目的 为规范来料检验流程，确保外来物料满足公司品质要求，保证物料处于受控状态，从而保证正常的生产秩序，特制定本规定。 二、 适用范围 适用于EMC部门所有外来原料（含外协）的检验。 三、 职责 3.1品质部IQC负责对入厂物料的检验； 3.2采购及外加工担当负责物料、外协件的跟催，就产品技术要求同供方（含外协）确认； 3.3仓库负责对产品数量及产品防护措施进行确认； 四、要求 4.1来料检验通知 4.1.1 供应商送货时，填写《送货单》交相关采购、外加工担当人员，相关采购、外加工担当接到《送货单》后，按照《采购合同》及《外协计划》对品名、规格、数量（重量）等进行确认，确认无误后在《送货单》上签字确认，并将单据送到仓库指定位置，通知品质部（IQC）检验。（通知方式以指定位置放置送货单为准，如电话、口头、MSN等通知后，但指定位置没有送货单，视为未通知）。 4.2外加工监控 4.2.1由外加工担当负责外加工物料的领用以及产品加工技术、质量要求(图纸)的协调、控制与传递等相关事宜。 4.2.2 IQC负责对外加工的产品进行检验，并提出外加工质改点。 4.3检验 4.3.1物理性能检验 IQC接到《送货单》后，准备相应的检验器具，依据《产品图纸》进行检验，检验一般按照来料到达时间的先后顺序进行检验工作的安排，对于生产急需的物料由采购及外加工担当书面通知IQC优先安排检验。急需物料频次≤3批次/天，急需物料检测周期≤2小时，如需要环保检验，按环保检验周期一个工作日执行。 4.3.2 环保项目检验 a．IQC按《云路ROHS控制方案》要求进行抽样，填写《ROHS委托试验单》送蓝村实验室检验； b．入厂物资分为原材料及外协件两大类，原材料入厂后物理性能检验合格后，需要进行环保（ROHS）检验，检验周期为一个工作日。一个工作日之后IQC与蓝村实验室确认环保检测结果，合格IQC负责签单，仓库办理入库手续。如不合格依据4.4.2 4.4检验后的处理 4.4. a、检验合格的批次，品质部(IQC)在《送货单》上签字发至仓库，由仓库再下发各相关部门备案，IQC在物料外箱标识合格标识牌。 b、仓库办理入库手续； c、IQC填写《原材料验收记录》，报主管审核。 4.4. a、不合格批次品质部（IQC）在《送货单》上对应产品备注栏标识“不合格”并附《不合格通知单》（详细描述不合格情况和试验数据），下发仓库、计划、采购各一份，质量部存档一份； b、计划、车间根据订单实际情况评审，如生产急需，由采购部填写《特采单》找相关部门进行评审，EMC最高管理者批准后，将特采单下发IQC、LQC及仓库部门。 c、对特采的批次，品质部（IQC）负责标识（贴特采标识牌）； d、品质部（LQC）负责生产过程跟踪验证，如发现异常立即上报主管； e.最终评审不合格的批次物料，由IQC在物料外箱贴不合格标识牌，采购及外加工担当沟通协调各相关方办理退货； 五 处罚措施 5.1因采购未将《送货单》送到指定地点，造成不能及时验货而影响车间正常生产或影响最终产品不能如期交付。由采购承担全部责任，影响车间正常生产，对采购责任人10元/次，影响最终产品不能如期交付，依据情况做相应的处罚； 5.2因外加工担当与外协厂家信息沟通不充分，造成产品加工错误或工期延误，影响车间生产或交付，影响车间正常生产，对外加工担当10元/次，影响最终产品不能如期交付，依据情况做相应的处罚； 5.3因检验不及时或检验结果不准确影响正常生产时，由IQC承担全部责任，对漏检、错检，10元/次，主管负连带责任。 5.4产品未经检验或检验结论不合格，车间私自使用，发生质量隐患，由车间负责。 5.5以上任何不符合项，由品质部出具处罚报告，递交相关负责人确认，最高管理者审批，送办公司内勤处备案。 六、相关文件 6.1《产品图纸》 6.2《云路ROHS控制方案》 6.3《外协计划》 6.4《采购合同》 七、形成记录 7.1《送货单》 7.2《不合格通知单》 7.3《委托试验申请单》 7.4《特采单》 7.5《原材料验收记录》 7.6《通报》 本规定至下发日期生效，各相关部门严格执行！