目标、指标和管理方案控制程序文件.doc

范文 范例 学习 指导 word整理版 目标、指标和管理方案控制程序 HH/QEO-CX06-2016 1 目的 通过建立、保持和修订环境和职业健康安全目标、指标，并制定环境和职业健康安全管理方案，不断取得最优化的环境和职业健康安全绩效。 2 范围 适用于本公司评价出的需要持续改进的重要职业健康安全影响和环境因素。 3 相关文件 《管理手册》 公司各程序文件 相关的法律、法规、标准、规范等 4 术语 采用GB/T28001标准的定义，以及公司《管理手册》中的有关定义。 5 职责 5.1技术质检安全部：负责组织建立不可接受风险/重要环境因素清单，汇总讨论环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，并对执行情况进行查核。 5.2各相关部门：负责制定相关的管理方案，实施并自我监督。 5.3财务部：负责有关资金款项的及时拨付。 5.4管理者代表：负责审核目标、指标和管理方案，并组织验收。 5.5总经理：负责批准目标、指标和管理方案。 6 程序 6.1 公司及各部门应针对重要职业健康安全影响和环境因素，制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，进行控制管理。 6.2 目标、指标拟定原则 6.2.1 制定目标、指标应考虑事项 a、法律、法规及其它要求。 b、自身的重要职业健康安全影响和环境因素。 c、可选技术方案、财务、运行、经营要求、相关方的观点。 d、与质量、环境和职业健康安全方针的一致性。 6.2.2 目标、指标应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数，尽可能描述目标、指标参照基础。 6.2.3 目标和指标应分解到各部门、项目部，各部门、项目部研究后形成正式部门目标和指标，报管理者代表审核，总经理批准。 6.3 管理方案的主要内容 a、需达到的目标； b、存在问题薄弱环节； c、确定完成时间和进度要求； d、确定责任部门的职责和权限； e、实施所需的资源。 6.4 各部门应于每年底的管理评审会议时，依照下年度的方针、目标和指标，提出管理方案计划。 6.5 技术质检安全部将各部门提出的管理方案进行汇总，填写“目标、指标与管理方案一览表”，报管理者代表审核，总经理审批。 6.6 各部门依据所批准的管理方案，按进度执行相关程序的作业，财务部负责有关资金款项的及时拨付。 6.7 相关部门对其所负责的管理方案应定期检查，如未能按原订时间进度完成，应对所负责的管理方案提出延期或修改，在管理方案延期/修改栏提出申请，经管理者代表批准后执行，并报技术质检安全部备案。 6.8 技术质检安全部按照管理方案的时间和进度，随时或结合对管理体系审核，对执行情况进行查核，如不能按预期日期完成，有权要求相关部门对其所负责的管理方案提出延期/修改申请。 6.9 相关部门所负责的管理方案完成后，应报管理者代表组织验收。 6.10 “目标、指标与管理方案一览表”及其实施结果，在管理评审中作为评审项目。 6.11 目标、指标与管理方案的修订 6.11.1 在下列情况下，对目标、指标与管理方案进行修订： a、当质量、环境和职业健康安全方针修订后，而有必要修订目标、指标时。 b、由于法律、法规或其它要求、经营、生产活动的变化，使环境和职业健康安全目标、指标需要修改时。 c、根据管理评审结果认为有必要修改环境和职业健康安全目标、指标时。 6.11.2 目标、指标与管理方案的修订方法按6．2-6．9条款要求执行。 7 记录 序号 记录代码 记录名称 相关部门 保存期 1 SYJL-11 目标、指标与管理方案一览表 技术质检安全部 三年 2 SYJL-12 管理方案 技术质检安全部/各部门 三年 5.4.6　管理体系策划 总经理（或授权管理者代表）组织公司领导层和各部门负责人对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行策划，以满足本公司的管理方针、目标和指标的要求，工程部/技术质检安全部负责管理本要素。 为满足质量、环境和职业健康安全要求，应配备必要的运行和检测设备，明确控制手段和培训人员等。 确保所有环节使用的程序文件与其他相关文件的相容性。 当本手册不能满足某些产品、项目或合同的特殊要求时，应编制质量计划。 对于有望通过确定目标使环境、职业健康安全绩效得以改善的，应编制管理方案。 管理体系若出现变更，公司应对其进行重新策划并实施，以保持管理体系的完整性和有效性（注：管理体系重大变更是指组织机构、组织目标、重要顾客、重要环境因素、不可接受风险发生变化等）。 5.5 　职责、权限与沟通 5.5.1 　职责和权限 公司的管理体系组织机构，由公司领导、部门和项